办公用品管规范.doc

公司办公用品管理规定 公司行政部负责对各部门提出的办公设施和办公用品的采购计划分类、送审、 购买及登记、管理。公司总经理负责对办公设施采购置和报废的审批。公司各部门积极配合行政部做好办公用品的月计划、管理及领用、维护工作。双面胶固体胶胶水垃圾袋便利贴圆珠笔订书针 签字笔签字笔5号电池白板笔A4纸软抄碳粉信封贴纸回形针抽杆文件夹文件袋乒乓球拍插线板毛巾地拖美工刀印泥印油剪卷笔刀小刀起订器票夹直尺档案袋档案盒文件盒U盘计算器名片薄订书机入库单出库单白板书架双强力夹资料册卷尺白毛巾网线劳保箱线织手套锤子起子灯泡电线卡音箱摄像头吹风机家电除垢剂部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交。统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》，呈报总经理审核同意后实施采购任务。 未填写《》及未经领导批准擅自购买的不予报销。办公用品由门统一保管，并指定保管人 第二条 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》各部门办公用品费用核定及有关规定： 办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用》后领用和发放公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政经理同意。核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由根据人员变动情况进行调整。各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。 各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。领用时应以旧换新。凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。 第一条 本规定由行政部制定，总经理审批。 第二条 本规定自下发之日起执行。 办公用品采购申请单 预算单价 预算金额 使用部门及人员 使用需求说明 （申请人） 总计： 意见备注： 主管领导（签字）： 物资申请人（签字）： 申请日期： 办公用品采购申请单 预算单价 预算金额 使用部门及人员 使用需求说明 （申请人） 总计： 意见备注： 主管领导（签字）： 物资申请人（签字）： 申请日期： 附件二： 办公用品采购计划表 小计 预算金额： 部门主管： 经理： 制表人： 附件三： 办公用品使用情况汇总表 办公用品领用序号 日期 领用人 办公用品名称 单位 数量 签名 备注