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如何通过“三率”考核实现人力资源的精细化管理 第一节 “三率”是什么 三率是指在岗率、上岗率和劳动生产率 一、在岗率 （一）要素： 定编人数、在岗人数、岗位数、标准出勤天数、常规上岗率 （二）公式： 后勤部门：定编人数=每日岗位数×30÷员工、实习生标准出勤天数 经营部门：随经营情况变化，分为淡旺季定编（每月核定） 月定编人数=月营业收入计划指标÷年度月均人均产出 常规上岗率=员工、实习生标准月出勤天数÷月天数 实际用工人数=（员工实际上岗人数+实习生实际上岗人数） ÷实际上岗率 员工、实习生标准出勤天数=员工月均出勤天数（22天应出勤+2天加班）×员工比例+实习生出勤天数（26天应出勤天数）×实习生比例 （三）重点 1、上岗率与定编人数：实际上岗率越低，实际用工人数将高于定编人数；实际上岗率越高，实际用工人数将低于定编人数。一般来说，在岗率越接近100%，部门的在岗情况越趋于合理 2、常规上岗率与用工结构：实习生、帮工比例越高，部门常规上岗率则越高；实习生、帮工比例越低，常规上岗率则越低 3、上岗率与常规上岗率： 上岗率决定在岗率，当上岗率高于常规上岗率时，在岗率可降低；当上岗率偏低时，在岗人数将超过定编人数。 二、上岗率 （一）要素 上岗人数、在岗人数、常规上岗率、上岗率曲线 （二）公式 上岗率=日上岗人数÷在岗人数=日上岗人数÷（定编人数×在岗率）=日上岗人数÷（每日岗位数÷常规上岗率×在岗率）=（日上岗人数×常规上岗率）÷（每日岗位数×在岗率） 即 日上岗人数×常规上岗率 上岗率 = 每日岗位数× 在岗率 (三)、重点 1、上岗率与在岗率的区别：在岗与上岗、出工与出力 要杜绝吃大锅饭、占人头的现象 2、上岗率应与部门的经营、管理工作需要相关联，并保持良好的弹性 3、排班的力度体现部门的管理水平、对大厦理念的理解和执行力度 4、作为酒店、服务行业，大厦的上岗率应当略高于常规上岗率 5、用工结构影响出勤天数，提高上岗率，需调整用工结构，加大实习生、帮工使用人数，从而在保证上岗率的基础上，合理控制员工加班工资（降低人工成本） 三、劳动生产率 劳动生产率包括日上岗人均产出和月人均产出 （一）要素 上岗人均产出、月人均产出 （二）公式 1、日上岗人均产出=日营业收入÷日上岗人数=日营业收入÷（在岗人数×上岗率） 即 日营业收入 日上岗人均产出= 在岗人数×上岗率 日营业收入×每日岗位数×在岗率 = 在岗人数×日上岗人数×常规上岗率 2、月人均产出=月营业收入÷月均在岗人数 其中月均在岗人数=员工+实习员工+（实习生+帮工）÷2 所以 月营业收入 月人均产出 = 员工+实习员工+（实习生+帮工）÷2 （三）重点 1、日上岗人均产出与上岗率息息相关，根据经营情况灵活排班提高、稳定日上岗人均产出是排班的基本原则 2、日上岗人均产出不是追求最大值，而应当取一个比较适当的常规值（合理值） 3、月人均产出体现部门的经营收入与人力成本的关系，原则上应当是以人均产出的最大化为目标 4、月人均产出与上岗人均产出有一定的关系，并受到上岗率的影响，在人员总数相对固定时，调控上岗率就成为控制用工成本的重要手段 第二节 三率考核 一、后勤部门：以在岗率、上岗率考核为重点 （一）部门：总办、人力、财务、工程、保安等 （二）分类与考核要素 1、与经营相关联的后勤部门：工程、保安、财务收银 考核要素：日均上岗人数、休假人数和经营情况的起伏走向 例：保安部 定编人数=38×30÷（22+2）=47.5 常规上岗率=（22+2）÷30=80% 第一季度平均上岗率为78%，上岗率偏低； 实际上岗率=（22天应出勤天数+2天加班）/30天 2、其他后勤部门：总办、人力、财务 重点考核最低、最高上岗人数，以保障日常管理工作需要。 二、经营部门：以上岗率与生产率考核为重点 （一）部门：公关部、饮食部、房务部及各驻外单位 （二）分类及考核要素： 1、客房经营类：公关部、房务部 考核要素：上岗率、开房率、月人均产出 2、餐饮经营累：饮食部、鹿鸣酒家 考核要素：上岗率曲线、上岗人均产出、月人均产出 3、综合类：山庄旅舍、广厦大酒店、伊犁大酒店等 考核要素：营业收入、上岗率曲线、上岗人均产出、月均人均产出 例：饮食部、房务部和山庄旅舍的第一季度排班情况 4