300万玻璃纤维可行性报告..docVIP

玻璃纤维可行性报告 二O一一年十月 建厂情况 选址（略） 地理位置及交通运输情况（略） 产品规模、水平及市场预测 产品规模：建设年产1200吨超细玻璃纤维棉生产线。（一组12台车） 产品水准：纤维棉的生产，目前采用世界上最先进的生产工艺，在生产成本、质量及环保方面处于国内领先地位。 市场预测：随着我国高科技产品的不断发展，特别是汽车、化工、防腐、蓄电池、国防、通信电缆、港口、码头建设规模的扩大等，超细玻璃纤维棉的需求量也随之而扩大，在质量性能具有不可替代性。如蓄电池行业上，它具有高孔率、低电阻、耐酸碱，是任何材料不可代替的产品。目前已开发应用，在国内市场河北保定风帆集团年需量1000吨左右，营口日捷隔板有限公司年需量3000吨左右，天津、台湾统一集团年需量3000吨，南京阿尔法玻璃纤维制品有限公司年需量2500吨左右，浙江漓水隔板有限公司和漓水浙南正大集团年需量2600吨，江苏常州天马集团年需求量5000吨左右，另有广州、汕头、佛山、上海等地国内年需求总量大约2000吨左右，其产品出口量（出口韩国、日本、马来西亚）在10000吨左右。由于玻璃纤维棉需求市场大于供给市场，拟建成年产1200吨玻璃纤维棉生产线，即可满足国内市场，也可出口创汇。 动力、能源及原料 动力能源名称 需求量 （电力）容量 400—500千瓦 可燃气体 15000立方左右/天 本项目原材料省内采购且货源充足，主要是濮阳恒丰集团、濮阳中原玻璃厂等。 技术方案的选定 选用可燃气，由玻璃球（块）高温熔制拉丝后直接高温火焰喷发而成。 生产组织及员工培训 该项目需用生产及管理人员约76名，其中管理人员12人、技术人员8人、操作人员56人，对所有人员都进行上岗前培训，以确保生产安全和产品质量。 项目实施进度 该项目实施后，在资金到位的情况下，60天可完成。 该项目总投资300万元，其中固定资产200万元、流动资金50万元、不可预见费用50万元。 固定资产投资明细表 投资项目 项目名称 金额｜（万元） 备注 1 厂房 60 2 库房 20 3 风机 17 4 车3万元/台（含辅助设备）12台车 36 5 平台 25 6 安装费 15 7 化验设备 12 8 水池（带泵） 15 固定资产投资合计 200 经济及社会效益评价与分析 产品成本分析 原料名称 单耗 单价（元） 小计（元） 玻璃球 1.2T/每吨棉 3100元/T 3720元/每吨棉 电 2280度/每吨棉 0.82元/度 1870元/每吨棉 天燃气 4500 m3/每吨棉 0.4元/方 1800元/每吨棉 工人工资 2000元/每吨棉 2000元/每吨棉 包装及维修费用 500元/每吨棉 500元/每吨棉 产品成本合计 气价为0.4元/方时 9890元/每吨棉 生产利润主要取决于每立方燃气的价格。 目前市场上玻璃纤维棉的均价为：11900元/吨。 销售收入及经济效益评价 依据年生产能力考核成绩1200吨，市场均价格11900元/吨，年销售收入2028万元，产品销售总成本为1186.8万元。 ①企业税负率按销售收入的3.2%计提增值税、城建税、教育附加费及所得税，则销售税费为 1428×2.2%=31.4万元 ②销售毛利=产品销售收入－总成本－销售税费 =1428－1186.8－31.4=195.5万元 ③所得税＝产品销售收入×0.1% ＝1428×0.1%＝14.3万元 ④净利润＝产品销售收入－总成本－销售税费－所得税 ＝1428－1186.8－31.4－14.3 ＝195.5万元 ⑤年实现利税之和＝产品销售收入－总成本 ＝1428－1186.8＝241.2万元 指标测算 销售利润率＝195.5/1428＝13.7% 全部投资利润率＝195.5/300＝65.2% 全部投资利税率＝241.2/300＝80.4% 全部投资回收期＝300/195.5＝1.5年 结论 由以上论述可知，玻璃纤维棉有如下特点： 该产品性能优越，不可替代，市场需求量大。 生产技术成熟、稳定，原材料成本低，适合工业化生产。 本期项目无三废治理，无污染。 生产原材料宜购，省内即可满足。 本项目经济效益显著，该项目实施后，1年半左右可收回投资。