COP-QMS-019供应商认证与选择程序解析.doc

制 定： 罗小鄯 18/7/2008 检 查： Sunny Sun 4/8/2008 部门经理 日期 确 认： Gladys Mei 5/8/2008 质量体系 日期 批准： WK Tang 管理者代表 日期 Joktin Tan 总经理 日期 更 改 履 历 版 本 生 效 日 期 更改内容 01 02 2007-1-25 2008-08-11 将COP-QMS-013分为四个部分，并增加RoHS相关要求。本部分单独阐述供应商认证程序. 5.1增加供应商类别 5.2增加设计公司与Non-BOM供应商的选择与管理的内容； 5.2.3更新BOM供应商认证审核的内容，删去评分等级，增加审核的结果和处理办法 5.3增加供应商代码建立的相关内容；删除原有COP-QMS-018《供应商代码建立程序》 5.4 增加BOM供应商的认证审核流程图 目的 明确供应商的认证与选择流程，指导系统供应商代码的建立； 指导新供应商进行认证审核工作，将审核合格的供应商正式列入合格供应商名单(AVL)，并根据项目需求选择适合的供应商； 适用范围 适用于桑菲公司的供应商管理。 定义 NDA: 必威体育官网网址协议（Non-disclosure Agreement） GPA: 一般采购协议（General Purchasing Agreement） MQA:通用品质协议 BOM: 物料清单（Bill of Materials） AVL: 合格供应商清单（Approved Vendor List） PUR: 采购（Purchasing） QS: 质量体系（Quality System） SQE: 供应商品质工程师（Supplier Quality Engineer） ML: 物料物流部（Material Logistics） DH－Design House 设计公司 ODM －Original Design Manufacturer 原始设计制造商 职责 ML负责： 组织并参与对新供应商进行评审； 审批AVL供应商申请表，并定期评审维护AVL清单； 与供应商签订GPA等相关协议。 建立供应商代码到SAP系统； SQE负责： 参与对新供应商的现场审核; 审批AVL供应商申请表； 与供应商签订MQA。 FA负责： 审批AVL供应商申请表。 审核供应商代码申请表； ODM管理团队 负责设计外包公司的管理 程序 供应商类别 BOM供应商：提供产品BOM清单中物料的相关供应商； 设计外包公司：Design House，为本公司提供手机设计方案的供应商； Non-BOM 供应商：提供 不在BOM清单中的物品、仪器设备或其他类型服务的相关供应商； 供应商的认证审核 设计外包公司的认证审核请参阅COP-QMS-034《设计公司的选择及管理流程》； Non-BOM 供应商的认证审核请参阅WI-ML-011《Non-BOM 供应商选择开发与采购过程》； BOM供应商的认证审核 对于新开发供应商，ML发出调查表 [Pre-Assessment Questionnaire]来了解供应商的基本情况； 评估通过后，要求供应商签署NDA，并发送规格书或样品寻求报价。ML将对报价进行评估，并安排现场审核。 ML组织成立审核小组对供应商进行现场审核，小组成员必须包括，但不限于来自以下部门的成员： ML SQE MED QS 由ML制定审核方案，并提前通知到供应商与审核组成员。 审核小组使用 [ Supplier Assessment Worksheet ] 对供应商进行现场审核.审核完毕由ML总结审核结果，并在5个工作日内送达供应商与审核小组人员。 认证审核结果及处理如下： 通过认证审核，成为合格供应商列入AVL清单； 条件通过认证审核，纠正审核中发现的重大不符合项目后，成为合格供应商列入AVL清单； 未通过认证审核，不能列入AVL清单，若项目紧急需要，可保留其在系统中潜在供应商的资格，针对项目进行专项审核，经项目经理和采购部审批通过后，可在SAP系统中键入代码，标注为临时状态。ML只能对应指定项目进行采购（因RoHS管理系统原因不接受的供应商，其来料一律视为高风险物料进行抽检测试）。 合格供应商的批准 当供应商通过认证审核成为合格供应商后，由ML收集以下信息，完成 [AVL Supplier Information Sheet] ，并附上审核报告与签订好的协议交相关的人员进行签批，最终由总经理批准。批准后，由ML将供应商信息输入到SAP系统，更新系统AVL。 供应商资料调查表（Pre-Assessment Questionnaire） 营业执照副本复印件 税务登记证复印件(若有) 一般纳税人资格证书(若有