SP支持过程(09年)SP支持过程(09年).docVIP

文件管理 SP01 1、质量管理体系有关的文件 2、外来文件 3、技术文件 1、体系文件评审周期：1年 1、各类文件的有效版本 文件控制程序 技术文件和资料的管理制度 记录控制程序 企管办、技质部 1、在技质部抽查公司是否根据实际要求编制质量手册、程序文件、作业文件，文件发放前是否经过批准，变更时是否重新评审与批准。 2、抽查各职能部门是否根据工作需要，结合公司实际，编制满足要求的文件 3、抽查各部门文件资料的保管是否采用目视管理技术，存放柜、存放架、存放盒和文件夹等均予以标识，做到了分类保管，确保质量体系有效运行的各个场所都能得到受控版本的文件 4、抽查各部门质量记录是否按规定的份数、规格,用钢笔或圆珠笔（向用户提供的质量记录不允许使用圆珠笔）填写；质量记录的填写是否真实、完整、正确，字迹端正、清晰，签字签全称。修改时采用划改的方式，同时有更改人签名 5、抽查各部门记录是否收集，并分类成册，标识、编目、归档、有效储存和保管。 6、在技质部和企管办抽查质量目标质量体系类文件和技术资料的受控、有效性统计分析 7、在技质部抽查2～3份工程更改引发的文件更改是否一致(控制计划是否同步更改） 8、查看工程更改是否规定并确实在两个工作周内得到评审？ 9、在各部门查看不同场所文件的易于获得性。 10、查看外来技术文件/标准、法律法规的版本有效性确认记录。 人力资源 管理 SP02 1、部门人员需求 2、部门培训需求 3、职责和权限规定 4、公司总部的要求 5、经营计划 6、预算 1、培训计划完成率 员工满意度 1、满足各种岗位需求的员工 2、胜任的员工 人力资源管理程序 企管办、各部门 1、在企管办查有无公司组织机构图 2、在企管办查是否有《工作标准》，《工作标准》中是否明确工作职责、权限、任职条件、工作关系。 3、在企管办查是否编有《人力资源配置计划》。 4、在企管办查是否对员工进行(特殊岗位)能力测评。 5、在企管办抽查培训是否编制年度计划、培训实施记录、是否进行培训效果验证 6、在企管办查是否对员工进行激励和授权。 7、在企管办查是否建立员工档案 8、在企管办抽查特殊工种员工持证上岗率、培训计划完成率、人均培训课时完成情况统计分析 9、是否识别适用的工具和技术且被产品设计人员熟练掌握 10承担特定任务人员是否具有资格和能力，顾客要求方面是否给予了关注。 11、抽查员工是否熟知不合格给顾客带来的后果，对从事工作的相关性和重要性的认知程度 采购 管理 SP03 月采购需求计划 全年经营计划 月采购计划 有关法律法规 顾客规定的供方 合格供方目录 采购技术要求 供应商PPAP完成率 到货及时率 外购件进厂一次交检合格率 采购的物资 供应商评定结果 采购管理程序 供 管理程序 生产部、技质部、供销部 1、在生产部抽查年度、月度、临时采购计划编制是否有依据 2、在供销部查是否有《合格供应商目录》，抽查是否在合格供应商中进行执行有计划的定点采购。 3、在供销部抽查与供方是否签订技术协议和质量保证协议，技质部是否提供相关技术资料（入厂检验作业指导书。） 4、抽查供销部采购回公司的物资是否报技质部进行检验，同时提交质量证明书、检测报告等资料。 5、抽查生产部库房的物资是否执行“6S”管理的要求和先进先出(FIFO), 优化库存周转期,做到帐、卡、物相符。 6、检查生产部库房所有物资是否标识清楚，对有期限规定的物资是否做好了到期记录 7、在供销部抽查是否对供应商进行选择、评审，填写《供应商基本情况调查评价表》，编制《合格供应商目录》 8、在供销部查是否对供方进行监视。供应商业绩主要通过以下指标进行监视：交付产品合格率、准时交货率、服务（包含处理质量、交货期等问题的及时性）。 9、在供销部查供方供货是否先交样，交样合格后才能进行批量生产。 10、在技质部抽查是否对供应商的产品质量信息及时进行反馈，促进供应商对其制造过程业绩的监视。 11、在供应部抽查是否对供方的质量管理体系进行评定，对供应商未通过ISO/TS16949:2002质量体系要制定体系推行计划,对非汽车链上供应商未通过ISO