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序号 审 核 清 单 条款号 观 察 记 录 评 估 查产品实现的策划： 7.1 （张时建经理） 查：编制保持实施了《实现过过程的策划控制程序》对公司产品策划的控制作了规定 提供《质量计划表》； 1、明确了公司产品你的质量目标为：产品交验次合格率≥100％，顾客满意度≥80分 2过程、文件和资源的需求：编制了《工艺及过程检验规程》、《成品检验规程》、《焊接工艺作业指导书》将相关要求转换为公司自身的要求。编制了《质量手册》包括标准要求的6个程序文件在内的17个程序文件和其他文件15个，为司确定的过程规定了控制要求，提供车床、电焊机、钻床等金加工设备16台，积累了公司产品生产的技术信息并完成了文件化，培训了一批有能力管理、操作的人力资源和操作人员确保了产品生产的需求。 2编制了《工艺及过程检验规程》、《进货检验规程》《成品检验规程》、规定了模具配件产品满足产品要求所进行的验证、确认、监视和测量的活动，明确了产品生产各过程的接受准则。 编制了81个质量记录，通过实施，以证实产品满足要求的证据。 查：目前暂无特殊的合同、项目和产品。 评价：基本符合标准要求, 查：设计和开发策划 7.3 7.3.1 编制了《设计和开发控制程序》对公司的设计和开发控制作了规定 出示：《项目建议书》、《设计开放方案》、《设计开发计划书》对公司“清洗、磷化、涂装、烘干生产线产品”的设计和开发的各阶段阶段的确定，各阶段的负责人的确定和各阶段评审、验证和确认活动的安排；对设计开放各阶段的协调，接口和与顾客的沟通、内部信息的反馈要求作了规定， 评价：基本符合标准要求 注1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N3/8”，即共开出8份不合格报告其中的第3份。 2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。 总页码：第 页 序号 审 核 清 单 条款号 观 察 记 录 评 估 查：设计和开发的输入 7.3.2 出示《设计开发的输入清单》对功能、性能、适用的法律法规要求和市场收集的顾客的其他需求作了记录 产品 功能 性能 法律法规 其他要求 清洗、磷化、涂装、烘干生产线产品 1具有对体积0.1M3N内金属件的清洗、磷化、涂装、烘干功能 2具有对金属件清洗、磷化、涂装、烘干过程中机械运输的功能， 3具有自动加热的功能 4、清洗、磷化、罐能耐酸、碱等一般腐蚀介质， 5烘漆房温度在室温致250℃内 材质要求：不锈钢、pp 外观：油漆、管道用不同颜色 安装：行车轨道平行度≤4 操作台与地面平行度≤4 槽体：储液不泄漏 喷淋室：密封喷咀间距一致 电泳槽：铜牌排列整齐，绝缘电阻不小于1MΩ, 安全要去：接地电阻不大于1Ω, 相间绝缘电阻不小于51MΩ,，行车变频控制速度、有故障显示，温控有过热保护 GB 4053.2－1993固定式钢斜梯安全技术条件 GB 4053.3－1993 固定式工业防护栏杆安全技术条件 GB14445-1993涂装作业安全技术规程 涂装烘干室安全技术规定 GB14444-2006喷漆室安全技术规程 根据合同、订单要求 设计开发的输入和评审，记录了评审人员对输入的的结果，由生技部、总经理、管代参加； 查：设计输入，未包括以前类似设计信息如橡胶制品金属骨架产品磷化线的设计开发资料 N1/2 注1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N3/8”，即共开出8份不合格报告其中的第3份。 2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。 总页码：第 页 序号 审 核 清 单 条款号 观 察 记 录 评 估 查：设计和开发的输出 7.3.3 出示；《设计开发输出清单》记录了对“清洗、磷化、涂装、烘干生产线产品”的设计开发输出资料：包括： 1图纸 （一套） 2、《进货检验