外包、外协控制程序.docVIP

受 控： 发放号： 保存期限 永久 长期 中期 短期 归档时间： 解除时间： 密级 商业 秘密1 商业 秘密2 商业 秘密3 无 外包（外协）控制程序 **/CX-01-2013 编制 审核 批准 日期 日期 日期 ****-**-** 修订发布 ****-**-** 修订实施 修改审批 更改申请审批表编号 编制 审核 批准 修订发布日期 文件评审会签 文件会签审批表 编号 起草 审核 批准 评审时间 版本历史记录 版本号与版次 发布日期 修改说明 备注 ***/CX-01-2011 A版 ****.**.** 首次发布 ***/CX-01-2013 B版 修改状态0 ****.**.** 第一次升版 ***/CX-01-2013 B版 修改状态1 ****.**.** 第一次修订 目的 为加强外包产品的实现过程进行控制，以确保公司外包产品满足规定要求，特制订本程序。 适用范围 本程序适用于公司外包产品过程质量控制，外协产品也是外包的一种形式，适用于本范围。 定义 无。 引用文件 GB/T 19001:2008 《质量管理体系要求》 GJB 9001B-2009 《质量管理体系 要求》 GB/T 24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系 要求》 GB/T 19000-2008 《质量管理体系 基础和术语》 GJB 1405A-2006 《装备质量管理术语》 GJB 5714-2006 《外购器材质量监督要求》 职责 5.1 计划部是外包控制过程的归口管理部门，负责按要求确定对外包加工的产品项目，并纳入计划。 5.2采购部负责组织对供方的评审，按计划实施，并监督外包过程。 5.3技术部负责编制外包、产品技术文件。 5.4质量管理部参与外包过程评审，负责保持监督记录，对外包方的确认有否决权；负责按评价结果编制合格供方名录；负责外包产品的检验。 工作程序 6.1 外包评审 6.1.1由计划部根据合同中产品及生产部和技术部工艺设计室的要求，确定外包项目，并编入采购计划中。采购部组织相关部门进行外包评审。评审的主要内容有： 外包的必要性； 外包方的资质（营业执照、组织机构代码证、体系证书等）； 外包质量控制要求； 外包的监督方式； 外包的内部接口关系； 外包的风险控制； 必要时，对外包的技术状态管理要求。 6.1.2评审人员将评审意见填写在“外包评审记录表”中，采购部将“外包评审记录表”报主管领导批准。质量管理部起草“分包商资格评审报告”报管理者代表批准。 6.1.3保持外包评审记录。 6.2 外包批准 采购计划报分管副总审批； 合格的外包方纳入合格供方目录，报总经理批准； 顾客要求时，外包过程应经顾客批准。 6.3 外包的实施 6.3.1 采购部按批准的采购计划在合格供方名录中，选择外包方并起草、签订外包合同；技术中心提供外包技术规范。 6.3.2 焊接件工艺外协（如需要） 按《加工工艺（过程记录）卡片》、《焊接工艺卡》由生产部焊接车间填写《外协申请单》，交采购部进行外协。 6.3.3 工艺外协 按《加工工艺（过程记录）卡片》，由生产部填写《外协申请单》交采购部进行外协。 6.3.4 当关键件、重要件、关键过程和特殊过程外包时，外包合同必须明确规定，外包方应提供主要过程记录，包括检验、试验记录等质量文件。 6.4 外包过程监查/监督 6.4.1 进行至少一次质量体系审核（监查）。按预先制定的审核（监查）计划，对外包方质量管理体系、产品实现过程实施审核（监查），并验证审核（监查）出不符合项的纠正预防措施的实施情况，以达到质量体系审核（监查）目的。 6.4.2 监督要求 产品外包后对外包方的实现过程实施监督。 根据外包产品的重要性和复杂性，与外包方确定关键、重要、特殊工序和监督的频次。 当出现下列情况时，应加大监督的力度： 外包方执行质量保证大纲能力不足时； 因外包方工作可能影响到产品质量时； 必要时，对外包方纠正措施的执行情况进行验证时。 6.4.3 监督实施： 确定监督人员组成及职责； 明确监督任务和监督项目，资料准备，会议日程安排； 监督的执行； 编制监督报告； 监督整改验证。 相