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检验流程 一．进货检验（IQC） 1目的 Purpose 为了更好的确保外购生产物料的来料品质，及规范整个进料检验流程特制定本程序。 2范围 Scope 本文件适用于十字槽小盘头螺丝，机架，电压总成外购件的进料检验。 3术语和定义 Terms and definitions 3.1 免检物料 指不需要IQC进行检验的外购生产物料。 4职责和权限 Responsibility and authority 4.1 采购物流部 负责外购生产物料的采购工作，及采购回来的生产物料的接收、送检、仓储、发放的管理。 4.2 产品开发部 负责制订外购生产物料的技术标准，及制定零部件的关键尺寸，及协助品保部对可疑品进行判定。 4.3 品保部 负责制订外购生产物料的进料检验指导书，并依据检验指导书进行检验。 4.4 制造技术部 负责协助品保部对可疑品进行判定。 5流程图 Flow diagram 5.1进货检验流程图 → 5.2进货检验流程分析图 流程 Processes 责任 Responsibility 说明 Explain 输出 Output 仓管员 核对送货单信息，包括：品名，规格，数量，包装是否完好等。 仓库员 采购员 若发现送货单与实物不符，或包装破损，将直接退货，并知会采购员。 IQC 仓库员 仓库人员需在物料上放置“待检单”并知会IQC。 IQC 仓库员 IQC 依进料检验作业指导书、图纸等标准进行抽检，并生成相应的检验报告。 IQC SQE IQC 根据检验结果进行判定，并通知仓管员进行相应的实物移库动作。 SQE 设计师， 制造技术工程师 工艺员 IQC 将不合格零件的检验情况（报告及样品）告知SQE。 SQE 设计师， 制造技术工程师 采购物流部 制造部 SQE负责判定是否可以让步放行。（对于尺寸问题，需设计师，制造技术工程师汇签意见。若需要进行试流，则依试流管理规定执行。） 仓管员 IQC，SQE IQC SQE 采购员 对于SQE判定可以让步接收的零件，IQC需填写相应的扣款通知单，知会供应商。 IQC SQE 采购员 财 务 IQC收到供应商的回签同意扣款的信息后，启动内部扣款流程。采购员和财务依扣款通知书中金额进行扣款。 仓管员 IQC 采购员 SQE 仓管员根据SQE的判定，进行相应的实物处理，并在系统中进行帐务管理。对于让步放行的物料，依零件不良反馈单中的决议执行。 IQC负责将相应的检验报告归档。 6 内容和要求 Contents and demands 6.1 仓管人员收货时，需对送货单上的品名、规格、型号、数量等进行点收，并检查货物的包装情况是否完好，有无产品合格证书或产品出厂检验报告。 6.2 仓管人员确认实物与送货单据无误后，在供应商送货人提供的送货单上的收料栏签字或盖章。如经确认有误，需将确认正确的数据记录在供应商送货人提供的送货单上，或直接退货。 6.3 仓库人员在物料上放置“待检单”并知会IQC。 6.4 收到“待检单”后，IQC需依检验作业指导书，及相关标准进行检验工作。检验需遵循以下原则： 6.4.1 IQC首先需确认：供方的批号，及供方的产品质量合格证明文件（如：出厂检验报告，ROHS等），然后根据检验作业指导书，及相关的图纸、企标等进行检验。 6.4.2 查看免检物料清单。对于免检材料，品保部只须对免检物质进行：厂商，规格、批号、数量的登记，免检的物料加盖“免检章”后入正常库位（注：参考该物料的历史质量表现及供应商审核情况，制订免检物料清单。） 6.4.3 若是超期物料，IQC需核对该物料是否存在工程变更，当不存在工程变更时，只需对外观进行检验；当存在工程变更时，需填写“零件不良反馈单”并通知SQE处理。当待检物料的报告不齐全，或无检验标准时，IQC有权拒检送检物品。 6.4.4 外观检查抽样数量参考采用 GB/T2828.1-2012《计数抽样检验程序》中正常检查一次抽样方案（ 检查水平Ⅱ，AQL: 0.1 (C=0)），调整型转移规则。 6.4.5针对有尺寸检验要求的物料，连续5批物料检验合格后；将每批的尺寸检验改为季度检验。 6.4.6当放宽检验的生产物料被客户投诉、产线投诉时，将恢复正常检验；当正常检验的生产物料被客户投诉时，将采用加严检验方式。 6.4.7采购物料中的有害物质检测、Rohs检验抽检计划：将参考物料供应商的以往质量表现，并于每年4月份前制定相应计划。 6.4.8检验周期一