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2017-01-09 发布于未知
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程序文件记目录总清单.doc

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程序文件记目录总清单

程序文件记录目录总清单序号编号名称保存期限使用部门归档部门 1 CXND-JL-4.2.3/4.4.5-01 文件发放、回收记录表 3年各部门办公室 2 CXND-JL-4.2.3/4.4.5-02 部门受控文件清单 3年各部门办公室 3 CXND-JL-4.2.3/4.4.5-03 文件更改/销毁申请表 3年各部门办公室 4 CXND-JL-4.2.4/4.5.3-01 局质量安全记录总清单 3年办公室/ 安保科办公室 5 CXND-JL-4.2.4//4.5.3-2 部门质量安全记录清单 3年各部门办公室 6 CXND-JL-4.2.4//4.5.3-3 部门记录目录清单 3年各部门办公室 7 CXND-JL-5.4 /4.3.1-01 危险源辨识、风险评价和风险控制信息调查表 3年各生产部门安保科 8 CXND-JL-5.4 / 4.3.1-02 重大危险因素及控制计划清单长期各生产部门安保科 9 CXND-JL-5.4/4.3.2-01 法律法规与其他要求总清单长期安保科安保科 10 CXNDJL-5.4 / 4.3.2-02 部门法律法规与其他要求清单长期各部门安保科 11 CXND-JL-5.4.3/4.3.3-01 信息交流记录表 3年安保科安保科 12 CXND-JL-5.6/4.6-01 管理评审计划 3年党工办党工办 13 CXND-JL-5.6/4.6-02 管理评审报告 3年党工办党工办 14 CXND-JL-5.6/4.6-03 管理评审验证报告 3年党工办党工办 15 CXND-JL-6.2.2/4.4.2-01 人力资源清单长期各部门各部门 /人事劳资科 16 CXND-JL-6.2.2/4.4.2-02 培训申请单(内部/外部) 2年各部门人事劳资科 17 CXND-JL-6.2.2/4.4.2-03 -------- 年度培训计划 2年人事劳资科人事劳资科 18 CXND-JL-6.2.2/4.4.2-04 培训考核记录表 2年人事劳资科人事劳资科 19 CXND-JL-6.3/4.4.6-01 设备材料购置申请计划单 3年各部门生计科 20 CXND-JL-6.3/4.4.6-02 设备材料验收单 3年生计科生计科 21 CXND-JL-6.3/4.4.6-03 设备缺陷报告单长期各生产部门材料室 22 CXND-JL-6.3/4.4.6-04 事故现场记录单长期各生产部门各生产部门 /安保科 23 CXND-JL-6.3/4.4.6-05 设备故障报告单长期通调所生计科 24 CXND-JL-6.3/4.4.6-06 设备大\小修工序质量保证卡长期各生产部门生计科 25 CXND-JL-6.3/4.4.6-06 工具损坏登记表安保科安保科 26 CXND-JL-6.3/4.4.6-06 变电设备大修周期表 3年生计科生计科 27 CXND-JL-7.1/4.4.6-01 ------------项目质量计划书 3年生计科生计科 28 CXND-JL-7.1/4.4.6-02 工程项目检查报告 3年生计科生计科 29 CXND-JL-7.1/4.4.6-03 工程项目竣工验收报告 3年生计科生计科 30 CXND-JL-7.2 / 4.4.6-01 用电申请审批单 3年用电科/ 供电所用电科/ 供电所 31 CXND-JL-7.2 / 4.4.6-02 走访用户记录长期用电科/ 供电所用电科/ 供电所 32 CXND-JL-7.4 / 4.4.6-01 合格供方评定记录表长期材料室/ 生计科材料室/ 生计科 33 CXND-JL-7.4 / 4.4.6-02 合格供方名单长期材料室/ 生计科材料室/ 生计科 34 CXND-JL-7.4 / 4.4.6-03 进货检验记录 3年材料室材料室 35 CXND-JL-7.5 / 4.4.6-01 客户满意程度调查表 3年用电科/ 供电所用电科/ 供电所 36 CXND-JL-7.5 / 4.4.7-01 应急计划明细表长期各生产部门安保科 37 CXND-JL-7.5 / 4.4.7-02 应急计划演练记录 3年各生产部门安保科 38 CXND-JL