采购物资控制程序采购物资控制程序.docVIP

1目的 为了对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品及最终产品符合规定要求,特制定本程序。 2范围 本程序适用于公司施工所需的物资（包括设备）供方的控制。 3职责 3.1器材供应站负责供方的评价选择和重新评价，组织开展物资采购和验证二级单位根据承揽工程实施自行采购的，由二级单位按规定对供方的评价和重新评价，并做好采购产品的验证，同时将合格供方名录上报器材供应站。 3.2二级单位、项目部负责物资需用计划的编制。 4程序 4.1采购过程 4.1.1采购物资分类 根据物资对随后的实现过程及其输出的影响，按其重要程度分为A、B、C三类： a)A类物资：直接影响产品质量，可能导致严重投诉的物资； b)B类物资：对产品质量略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； c)C类物资：A类和B类以外的物资，一般情况下多为零星采购的物资。 4.1.2器材供应站制定W/DJA/QC01—2006/B《采购物资分类明细表》。A、B两类物资必须在合格供方处采购，C类物资的供方不需评价，根据市场情况实施采购，但需货比三家，加强验证，确保满足采购要求。 4.1.3对A、B类物资的供方评价，由器材供应站或二级单位组织有关部门按评价准则对供方进行评价，填写R/Q7.4(1)/ES4.4.6(3)/01《供方评价记录》。评价的合格供方，由站长或二级单位经理批准方可实施。 4.1.4器材供应站或二级单位每年组织有关部门按照重新评价的准则对供方进行重新评价，填写R/Q7.4(1)/ES4.4.6(3)/02《供方年度评价记录》。 4.1.5器材供应站和二级单位对供方提供的资料和评价记录进行汇总，建立档案，每年年初发布R/Q7.4(1)/ES4.4.6(3)/03《合格供方名录》。 4.2供方的评价、选择和重新评价的准则 4.2.1 A类物资供方的评价、选择准则 4.2.1.1钢材供方的评价、选择准则 1）评价准则 作为公司拟采购物资的供方，必须具备如下条件： a) 合法的经营商，营业执照、资质证书齐全有效，有良好的信誉（可通过相关渠道了解）； b) 能提供有效的合格证，样品检验合格； c) 有生产许可证； d) 对通过产品认证或质量、环境和职业健康安全管理体系认证的企业优先考虑。 2) 选择准则 采购员在采购物资时，须在R/Q7.4(1)/ES4.4.6(3)/03《合格供方名录》中选择供方，并满足如下准则： a) 货比三家，有三家以上的供方做质量和价格方面的对比； b) 有充足的货源及供应能力； c) 供货方便，利于运输和交付； d) 长期供货的单位优先； e) 质量、环境和安全状况符合国家、地方或其他必须遵守的要求. 4.2.1.2水泥、砼和外加剂供方的评价、选择准则 1) 评价准则 作为公司拟采购物资的供方，所供水泥、砼和外加剂的厂家必须具备如下条件： a) 合法的经营商，营业执照、资质证书齐全有效，有良好的信誉（可通过相关渠道了解）； b) 能提供有效的产品合格证，样品检验合格； c) 有足够的供货能力，交付方便； d) 对通过产品认证或质量、环境和职业健康安全管理体系认证的企业优先考虑。 2) 选择准则 采购员在采购物资时，须在R/Q7.4(1)/ES4.4.6(3)/03《合格供方名录》中选择供方，并满足如下准则： a) 货比三家，有三家以上的供方做质量和价格方面的对比； ?水泥安定性； ?使用的水泥和外加剂要相适应； ?依据对生产厂家现场审核（考察）结果，选择质量、环境和职业健康安全管理体系运行较好的供方； b) 质量、环境和安全状况符合国家、地方或其他必须遵守的要求。通过质量、环境和职业健康安全管理体系认证的企业优先。 4.2.1.3其他A类物资供方的评价、选择准则 1) 评价准则 作为公司拟采购物资的供方，所供物资的厂家必须具备如下条件： a) 合法的经营商，营业执照、资质证书齐全有效，有良好的信誉（可通过相关渠道了解）； b) 能提供有效的产品合格证，样品检验合格（必要时）； c) 有较强的供货能力； d) 对通过产品认证或质量、环境和职业健康安全管理体系认证的企业优先考虑。 2) 选择准则 采购员在采购物资时，须在R/Q7.4(1)/ES4.4.6(3)/03《合格供方名录》中选择供方，并满足如下准则： a) 货比三家，有三家以上的供方做质量和价格方面的对比； b) 供货方便，利于运输和交付； c) 质量、环境和安全状况符合国家、地方或其他必须遵守的要求。通过质量、环境和职业家安康安全管理体系认证的企业优先。 4.2.1.4 A类物资供方重新评价准则 器材供应站和二级单位每年对A类物资供方重新评价一次，合格后列入公司下一年度《合格供方名录》。 重新评价的准则如下： a) 供货及时性。每年出现供货一次不及时扣2分； b) 产品稳定性。进货检验出