风险评价作业指导书0.docVIP

风险评价工作程序 青州市鑫通沥青科技有限公司 风险评价工作程序 1、目的 为落实风险管理评价制度，对企业常规和非常规的活动及时、准确进行风险分析、危害辨识，规范作业行为，特制定本风险评价作业指导书。 2、适用范围 厂内所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。 3、危害识别、风险评价机构及职责 （1）评价机构组成 企业主管安全生产的负责人应直接负责风险评价工作，成立风险评价小组，人员组成有安全管理、生产车间、操作、财务、供销等。 企业成立风险评价领导小组，组织机构如下： 组 长：徐连祥 副组长：王建刚 成 员： 崔常军 李元军 胡魁 办事机构设在安全科。 （2）职责 组长：公司主管安全生产的负责人应直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序或指导书，公司应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。 副组长：协助组长工作，完成组长交付的风险评价领导工作。 成 员：公司的各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制,编制具体方法风险评价作业指导书。 ①负责对法律法规的识别及评价； ②对从事作业场所环境进行评价； ③对从事作业场所危害进行确认； ④确定控制措施； ⑤检查监督措施的落实； ⑥负责对作业人员进行危害告知。 4、风险分级准则 4.1术语 4.1.1基本准则 风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合，即 风险度R=可能性L×后果严重性S 4.1.2危险、有害因素：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。 4.2事件发生的可能性（L）判断准则 表1 事件发生的可能性（L）判断准则 等级 偏差发生率 安全检查 操作规程 员工胜任程度（意识、技能、经验） 标 准 防范、控制措施 5 平均每月发生一次以上或经常发生 从来没有检查 没有操作规程 不胜任（无任何培训、意识不够、缺乏经验） 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危险、有害因素的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 无任何防范或控制措施 4 平均每月发生一次 偶尔检查或大检查 有，但只是偶尔执行 不够胜任 危险、有害因素的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危险、有害因素常发生或在预期情况下发生。 防范、控制措施不完善 3 平均每季度发生一次 月检 有，只是部分执行 一般胜任 没有保护措施（如没有保护装置，没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。 有，但没有完全使用（如个人防护用品） 2 偶尔发生 周检 有，但偶尔不执行 胜任，但偶尔出差错 危险、有害因素一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。 有，偶尔失去作用或出差错 1 没有发生 日检 有，且严格执行 高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强） 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 有有效防范控制措施 4.3事件后果严重性（S）判别准则 表2 事件后果严重性（S）判别准则 等级 法律、法规及其他要求 人 财产损失／万元 停工 公司形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 ＞50 部分装置（﹥2套）或设备停工 重大国际国内影响 4 潜在违反法规和标准 部分丧失劳动能力 ＞25 2套装置停工、或设备停工 行业内、省内影响 3 不符合上级企业或行业的安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 ＞10 1套装置停工或设备 地区影响 2 不符合企业的安全操作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒服 ＜10 受影响不大，几乎不停工 本公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损 4.4风险等级判定准则及控制措施 表3 风险等级判定准则及控制措施 风险度 等级 应采取的行动／控制措施 实施期限 20-25 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估。 立刻 15-16 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。 立即或近期整改 9-12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。 2年内治理 4-8 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。