月份经营情况分析.doc

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月份经营情况分析月份经营情况分析

餐饮部 2013 年09 月份经营情况分析 总营收分析 日期 基本 指标 目标 指标 实际 收入 完成 额度 款待 综合 毛利 13年 9 月 22.8万 45万 万元 50.6% 893元 55.2% 上月对比 23.7万 万 万 % 万 % 分析: 月份完成营收指标 22.8 %,营收比上月减少 0.9 万,下降 0.03%, 综合毛利低于控制指标两个点。 二、各点营收情况 日期 大堂茶吧 二楼贵宾厅 三楼宴会厅 实际收入 占营收比例 实际收入 占营收比例 实际收入 占营收比例 月份 0万 0% 18.6913万 81.9% 4.1226万 18.1% 各点指标 万 万 万 上月对比 万 万 万 % 营收分类分析(“+”表示增加,“-”表示减少) 大堂茶吧 9月份 散客 款待 挂帐 消费金额 人数 人均消费 与上月比较 分析:1、开发茶艺接待引导消费是近期工作的重点 三楼宴会厅 9月份 早餐 婚宴 会议用餐 协议单位 散客 消费金额 0.913万 3.4075万 0.2181万 7.5648万 13.4774万 人数 913人 人 人 人 1618人 人均消费 10元 元 元 元 83.29元 占营收比例 0.04% % % % 0.59% 与上月比较 万 万 万 万 万 分析: 1、早餐人/月,平均人/日,比上月减少人, 2本月婚宴场。 3宴会厅本月用餐人数人,平均人/日,比上月减少人,人均消费元/人,比上月减少元。 同比会议与协议用餐减少幅度较大,餐饮被动营销与消费制约营收。 部门虽有降低会议、团队餐标尽力维护在店客源等举措,但对拓展新客源,提高菜肴品质工作仍需加强工作与手段。 二楼贵宾厅 9月份 散客 会议 款待 消费金额 万 万 万 人数 人 人 人 人均消费 元 元 元 占营收比例 % % 与上月比较 万 万 万 分析: 1、二楼贵宾厅本月用餐人数人,人均消费元/人。中、晚餐人/月,平均人/日,比上月减少人。 2、本月销售储值会员卡张,会员卡用餐人数人,与上月相比增加 人。 3、代金劵使用 张 共赠送 张 回收金额 元 占销售额 % 加强代金劵促销与回收管理是近期重点工作 协议单位消费统计前6名: 名次 单位名称 人数 消费金额 人均消费 一 人 元 元 二 人 元 元 三 人 元 元 四 人 元 元 五 人 元 元 六 人 元 元 五、各点毛利率 大堂茶吧 8月份 9月份 营业收入 营业成本 毛利率 二楼贵宾厅 8月份 9月份 营业收入 营业成本 毛利率 三楼宴会厅 8月份 9月份 营业收入 营业成本 毛利率 分析:三楼宴会厅在左右毛利的营业额 万/月(早餐 万/月)过于波动;调整菜肴结构,增加宴会会议使用可能性将为近期工作重点。 六、费用控制 单位:万元 项目 费用 玻瓷器 服务用品 办公用品 电讯费 清洁用品 实际 占营收比例 项目 费用 工资 维修费 洗涤费 工作餐 水电费 燃料费 实际 占营收比例 七、餐具报损分析 (“-”表示超支,“+”表示节余) 班组 营业额 报损金额 实际报损率 差额 厨部 万元 (含款待) 元 ‰ ‰ 中餐厅 万元 (含款待) 元 ‰ ‰ 另:餐具破损占总营收的 ‰,布草破损占总营收的 ‰。 餐饮部

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