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合同管理系统使用 法律与风险管理部 范光磊 目录 一、合同系统情况简介 二、合同审签管理 三、合同履行管理 四、合同系统与相关系统的接口 五、合同查询与统计分析 六、系统维护事项 七、一季度合同检查情况 八、下一步工作重点 山东联通省、市分公司的合同管理工作分别由省、市分公司的法律部门负责；县级分公司的合同管理工作由综合部负责。 市公司的重大合同需报省公司审核，县级公司的重大合同经市公司审核，县级分公司的非模板合同需经市公司法律部门审核。 山东联通合同管理办法 第十三条 县（市、区）分公司应设立兼职合同管理员，其职责是： （一）负责本单位合同综合管理工作，定期对各部门进行指导和检查，确保合同合法合规； （二）对本单位发起审批流程的业务合同进行初审； （三）负责本单位合同专用章保管及合同用印管理； （四）对本单位经过审批流程的合同进行编号和定稿； （五）监督本单位合同的审签和履行情况，定期向市公司合同综合管理部门汇总合同审签和履行情况的数据和信息； （六）实时收集和保存本单位承办或负责履行的合同文件及相关资料原件，并及时归档。 二、合同审签管理 要实现合同管理系统的全部覆盖。各单位要大力推广合同管理系统，除劳动合同和业务单式合同外，应将全部收入类、支出类合同纳入到合同管理系统，不得以其他系统的会签审批代替合同管理系统的会签审批，并应尽量避免合同的纸质会签审批。 （一）合同固化模版与普通模版 固化合同模版 定型化的合同模版采取WEB页面格式，需要填写的部分做成空格形式，其他合同内容不可修改，合同承办人发起后，之后的审批环节不能对合同模版进行修改，发现合同填写的内容有问题可以退还承办人修改。合同系统中定型化的合同模版审批流程结束后，在承办部门合同管理员定稿时，WEB页面格式的合同再转化成WORD格式的不可修改的合同文档。 合同普通模版的引用 在合同管理模版建立了合同模版下载栏目，其中的合同模版随时更新，合同承办人及合同管理员可随时下载必威体育精装版模版。 合同模版的完善： 1、建设类合同档案条款 2、财务条款的修改 3、其他约定事项条款 4、文字性的修改 今后各单位在发起合同审批时，应尽可能选用我方合同模版。凡省公司有相关合同模版的，不得使用市公司制定的合同模版。如对我方的合同模版无须修改，应该直接引用系统中的固化合同模版；如对我方的合同模版需要修改，可以从系统中合同模版下载处下载必威体育精装版的非固化合同模版。 各单位在2010年签订的合同中，合同模版使用率要达到90%，固化合同模版使用率要达到50%（其中：采购类合同要达到70%）。 合同分类还在不断完善，如财务部门提出应将业务外包、房屋租赁单列，后来又提出将业务外包类分为业务外包（市场类）、业务外包（装维类），后又在综合类中新增用电类 将来集团可能还会调整，前期已征集了意见 具体合同分类以系统当前设定为准 （三）合同审签信息 合同申报时，合同承办人应真实、准确地填写合同信息，以免合同信息失实造成后续合同履行和合同统计分析的错误。 收支类型：收入类、支出类（资本性支出以及管理、经营、运维类非资本性支出） 业务类型：移动业务、固定业务、其他 合同模版使用情况：使用我方固化合同模板 、使用我方非固化合同模板 、使用对方合同模版、未使用合同模版 合同履行期限：起始日期___终止日期__ 合同履行人：默认承办人，可改选他人 合同填写说明1、合同重要性：合同标的额在500万元以上或对公司有重要意义的其他合同为重大重要合同。2、工程项目名称和工程项目编号，如没有此两项内容可以不填写。3、关联交易：联通非上市公司或联通非上市公司投资持股超过20%以上的公司，与联通上市公司之间发生的交易行为。4、选定固化合同模板：如果不需要使用固化合同模板，或数据库中没有您需要的固化合同模板，请您从操作条上的‘正文’处添加合同正文。 （四）需要省公司会签的市公司合同 各市分公司的重大、重要合同，除需履行本单位审签程序外，还须经省公司会签，最后由市分公司签订。具体标准：市分公司300万元以上的工程类合同和100万元以上的其他类合同。 合同撤回作废流程 （五）市县合同审签流程 第十七条 审签程序： 各单位应当根据合同类别及本单位实际，制定合同审签流程，并明确合同管理权限及授权方式。 参考流程 普通合同流程（未使用合同模版） 普通合同流程（使用固化合同模版省略法律部门会签） 财务部门审核、公司领导审批并非必经环节。 （六）合同撤回作废流程 合同撤回作废与合同解除 三、合同履行 合同履行的发起点 在合同经过审批后，到兼职合同管理员办理转交时，一旦兼职合同管理员编号定稿操作完毕，然后转合同承办人办理时，同时从系统后台触发合同履行单，即合同承办人的代办事宜处会同时受到合同会签审批表和合同履行单。 原合同