[05-基础技术资料管理制度.docVIP

QB 北京房桥中铁路桥工程有限公司天津制梁场企业标准 QG/FQTJ06.30-2005 基础技术资料管理制度 2005-07-01发布 2005-07-01实施 天津制梁场工程管理部 发布 北京房桥中铁路桥工程有限公司天津制梁场 基础技术资料管理制度 QG/FQTJ06.30-2005 1 目的 对所有与质量体系有效运行有关的文件和资料进行控制， 以确保 ---在对质量体系有效运行起重要作用的所有场所，都能得到相应质量体系文件的有效版本。 ---及时从所有发放或使用场所收回失效/作废的质量体系文件，防止误用失效/作废的文件。 ---对于以法律和积累知识为目的所保留的任何已作废的文件都应进行适当标识，防止误用。 2 适用范围 本程序适用于所有与质量体系有关的文件和资料的控制。 3 术语和定义 自制文件：工厂自已编制的质量体系文件和资料。 外来文件：来自外部的与质量体系有关的文件和资料，如外来的法律、法规、规范、标准、图样等。 4 职责 4.1 工程管理部负责全部质量体系文件和资料。 4.2 技术部负责工艺文件、图纸、产品技术条件及标准等文件和资料管理。 4.3 质检部负责有关产品质量检验的标准、检验规程等文件和资料管理。 4.4 试验室负责有关计量、试验方面的标准、操作规程等文件和资料管理。 4.5 其它部门负责相关文件和资料的管理。 5 工作流程 5.1 质量体系文件的分类 质量体系文件分为自制文件和外来文件。 自制文件包括质量手册、程序文件、质量计划、工艺文件、操作规程、设计图纸、技术标准等。 外来文件包括外来产品设计图纸、标准、规范、上级文件等。 5.2 自制文件的起草和审批 5.2.1 自制文件的起草： a)质量手册、程序文件由工程管理部组织起草； b)工艺文件、设计图纸等由技术部负责编写、绘制； c)其它文件由相关负责部门组织起草。 5.2.2 自制文件的审批： a)质量手册由梁场最高管理者（总经理）审批； b)程序文件由管理者代表（总工程师）审批； c)支持性文件一般由负责部门领导审批，涉及多个部门的由分管领导（总工程师）或工厂最高管理者（总经理）审批； d)工艺文件、质量检验文件由技术部或质检部领导审核，由总工程师审批。 5.3 外来文件的处置 5.3.1 与质量有关的上级文件由综合办接收后，首先进行编号登记，然后依据文件内容由综合办主任提出拟办意见，并在拟办的范围内进行传阅，阅读人应签名和签注阅读日期，文件签阅处理完之后，交工程管理部存档。 5.3.2 外来的技术标准、设计图纸、规范、操作规程等由相关的部门负责管理。 5.4 文件的发放 5.4.1 自制文件由起草的部门及时进行发放，并做好发放登记。 5.4.2 外来文件由相关部门及时发放，并做好发放登记。 5.5 文件的更改 5.5.1 自制文件的更改： a)自制文件的更改一般由文件使用部门申请，并由文件负责部门填写《文件和资料更改通知单》，通知文件持有部门。文件持有部门对文件进行更改，更改只能采取划改方式，更改人在文件和资料的适当位置签名，并注明更改时间； b)文件和资料某页更改较多时，可以换页。换页须从原版中抽出要更改页，换成更改内容，并在文件和资料右上角标注更改日期。文件经多次修改可进行换版。文件换版由该文件的原审批领导或部门审批； c)文件更改需由该文件的原审批领导或部门进行审批，若指定其它领导或部门审批，该领导或部门应获得审批所需依据的有关背景资料。自制文件的每次修改都应由文件的负责部门在文件控制清单上进行记录。每次更改后，可在文件清单上更改状态栏注明什么时间第几次修改。 5.5.2 收到外来文件更改通知后，应及时通知到有关部门，相关部门按5.5.1中a、