doc35985.docVIP

附件 预拌混凝土 符合 不符合及原因 1.企业在岗人员是否符合资质要求 在岗人员 二级企业：企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有 3年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称；财务负责人具有中级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于 15人，其中工程技术人员不少于l0人； 工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于5人。 三级企业：企业经理具有3年以上从事工程管理工作经历；技术负责人具有2年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称：财务负责人具有初级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于 8人，其中工程技术人员不少于5人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于2人 核查人员职称证书、上岗证；查看社保单、工资表和现场抽查人员进行核对，查看任命文件等 2.企业在岗人员是否为资质证书和信用手册登记人员 人员培训 企业在岗人员是否为资质证书和信用手册登记人员 核查年度培训考核计划及实施培训记录 若企业人员发生变动，企业是否在变动后一个工作日内上报市住建局，并在3个月内办理资质证书、信用手册变更手续。 核对培训证书、核查继续教育证明材料 应建立完整的技术挡案，其内容包括：学历、从事技术工作经历、上岗资格证书（复印件）、培训考核记录等 核查档案文件 2.人力资源 质量管理机构及人员配置 企业应按规定设置相应的质量管理机构和配备配齐质量管理人员及试验技术人员；应规定各有关部门、人员的职责、权限 核查是否建立质量管理机构；核查人员花名册、有效证件（必须真实）及社保缴纳情况；查看是否制定各部门职责范围 检验人员要求 必须经过专业培训并持有省级建设行政主管部门或其委托机构颁发或换发的相应检测项目（方法）检测员证方可上岗 核查人员名册、身份证明材料及上岗证，技术职称证书等 检测员不得同时受聘于两个或两个以上单位 不得同时从事物理检测和化学检测两种检测工作 检测人员中从事检测工作3年以上并具有初级以上技术职称的不得少于3人，物理检测和化学检测的持证上岗人数均不得少于3人，检测报告的审核人应具备工程类相关专业中级以上职称 3.质量管理 管理要求 技术文件：企业应建立健全质量管理体系及制定各项管理制度、操作规程，相应技术标准、规范应齐全 核查是否有质量管理体系文件及对照附录B查看各项制度是否齐全，对照附录C中核查各项标准规范是否齐全 配合比设计：企业应按标准要求进行配合比设计，生产用预拌混凝土配合比必须经过试验室试配后才能使用，并做好试配记录 核查混凝土配合比设计报告及试配记录是否完整 3.质量管理 管理要求 计量：计量器具必须由法定计量部门定期检定（或校准），试验设备上应有清晰的计量标识，并有有效的检（校）验证书。自检自校的仪器设备建立自检自校方法，并留有自检自校记录。所有计量设备应有计量台帐和管理制度 现场查看计量器具是否具有检定合格标识，核查检定合格证书是否在有效期内；核查自检自校记录；核查计量设备台帐及设备管理制度 产品质量 生产质量控制：预拌混凝土生产时必须严格执行混凝土施工配合比，企业操作人员应严格按施工配合比输入和控制计量误差，生产中应及时测定砂石的含水量，计量偏差满足相关标准要求。施工配合比的签发要符合企业管理制度 核查配合比通知单及砂石含水率测量原始记录，计量误差抽查报告等 混凝土出厂：企业应按相关标准对出厂预拌混凝土进行各项指标检验，包括工作性能、强度、抗渗性能等。并应出具《预拌混凝土发货单》和《预拌混凝土出厂质量证明书》 核查混凝土出厂检验报告原始记录，检查混凝土调度单及出厂记录单、《预拌混凝土发货单》和《预拌混凝土出厂质量证明书》 产品质量：混凝土强度的检验评定应符合GB/T 50107等国家现行标准规定，并按规定提供所有混凝土出厂质量证明，定期接受有资质的质量监督检验机构的抽查 核查预拌混凝土出厂质量证明书及抽检报告 售后服务：企业应积极做好质量回访、质量事故处理等售后服务 核查质量回访记录、质量事故处理记录；质量体系内审报告及年度评审报告 原材料 管理 采购：企业采购部门应严格按照原材料质量标准组织进货，采购合同应经质量管理机构审批，应制定采购主要原材料的质量控制制度并严格执行 核查采购合同、采购发票及采购质量控制制度 砂石堆放：必须按不同品种、不同粒级分别堆放，并有明显的标识，标明产地