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製程改善及預防對策追蹤管理辦法 發行單位 品保處 發行日期 生效日期 核 准 審 核 制 訂 目 的: 使CAR追蹤流程可以及時有效的完成并對追蹤過程中之異常狀況做出正確的處理. 適用範圍: 本公司CAR追蹤作業. 相關權責: 3.1異常提出及發出單位:由品保單位﹑制程檢測單位提出. 3.品異常發出管制單位、收回單位及處罰提出單位:品保. 4 名詞定義: 4.1 （CR）：. 4.2 主要缺點（MA）：. 4.3 次要缺點（MI）：. 4.4 CAR﹕是Corrective Action Report的縮寫﹐意思是矯正預防措施報告. 5 作業流程: 5.1品質異常反饋作業流程圖 5.2 CAR作業流程圖： 5.3 8D流程圖 . 5.4 CIP流程圖 5.5 停/復線流程圖 6 作業說明6.1異常開立時機﹕ 發出單位 品質異常反饋時機 CAR8D時機 停線通知單時機 內檢中檢FQC 內檢/中檢 嚴重缺點：＞0% 主要缺點：每批量性異常或固定點不良20%或超過50PNL 次要缺點：每批量性異常或固定點不良30%或超過100PNL時 不良項目參照《制程檢驗規范》 嚴重缺點：＞%或超過0PNL時開立CAR 主要缺點：每批量性異常或固定點不良40%或超過100PNL時開立CAR 次要缺點：每批量性異常或固定點不良50%或超過200PNL每日發四份或以上同樣缺點《異常反饋單》時開立CAR 每月月報不良率超管控目標時﹐針對前三項對責任單位開立CAR 1所有制程因设备和信賴度异常在4小时內未能改善发《停線通知單》 2.SPC超出管制界限且4小時內未改善發《停線通知單》 3 机器设备故障導致產品不良達到50%或報廢率超過20%時且4小時內未改善發《停線通知單》 4. 報廢率超過20% ﹐4小時沒有改善發《停線通知單》 5 .所有制程不良率超過50%且4小時內未改善者發《停線通知單》 6 .IPQC首件確認三次不OK且4小時無法改善時﹐開立《停線通知單》 ※ FQC 嚴重缺點：＞0% 主要缺點：當天同一料號測試找點後固定點%或數量STEP時 當測試不良率＞10%時，通過找點分析層別不良缺點，針對影響度前80%不良項目時 ※4目檢發現前制程固定或批量性異常不良＞10%時 不良項目參照《》1. 嚴重缺點：＞5%或超過step時開立CAR 2. 主要缺點：每批量性異常或固定點不良0%或超500STEP時開立CAR 3. 當測試發現定點/批量異常時，不良率＞0%開立CAR 4. 目檢發現前制程固定或批量性異常不良0%開立CAR 每月月報不良率超管控目標時﹐針對前三項對責任單位開立CAR 制程檢驗IPQC 1嚴重缺點: ＞0%﹔1. 嚴重缺點﹕同一料號同一問題點＞%或PNL/STEP時發CAR. 主要缺點﹕每批量性異常或固定點不良40%或超過100PNL/STEP時開立CAR . 次要缺點﹕每批量性異常或固定點不良50%或超過200PNL/STEP時開立CAR . 每日發兩份或以上同樣缺點《異常反饋單》時開立CAR 5. 同一料號同一問題首件三次拒收時開立開立CAR. 每月IPQC月報不良率目標超標時﹐針對前三項對責任單位開立CAR同上 主要缺點﹕每批量性異常或固定點不良20%或超過 50PNL/STEP時 次要缺點﹕每批量性異常或固定點不良30%或超過100PNL或STEP時 出貨檢驗OQC 嚴重缺點:＞0% 1.嚴重缺點：同一料號同一問題點＞%或超過PCS/STEP時發CAR.主要缺點: 尺寸检查不良率超過40%時﹐或超過100PCS/STEP; 批量抽检片数不良率達到40%或固定性不良率超過40%时開立CAR .次要缺點: 批量抽检片数不良率或固定性不良達到50%时或超過 200PNL/STEP時開立CAR .每日發兩份或以上同樣缺點《異常反饋單》時開立CAR .同一料號同一問題首件三次拒收時開立CAR 同上 出貨檢驗OQC 2. 主要缺點:尺寸檢查超過客戶規格管制界限的10%或超過50STEP時 . 同一批板同一缺點連續批退3次開立CAR . 每月OQC月報不良率目標超標時﹐針對前三項對責任單位開立CAR 8. 批量抽检批数批退率每月超管制目標时開立CAR 9. 當天同一單位發四份《異常反饋單》時開