检修过程质量管理规定.docVIP

检修过程质量控制管理办法 一、范围及目的 本公司设备检修过程质量管理的组织、职责及工作程序，它是所有参加设备检修工作人员共同遵守的行为准则，目的在于使设备检修质量可控、在控。 二、引用文件 GB/T 1.1-1993S 《标准化工作导则》 GB/T 15498-1995《企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求》 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》 国家电力公司《电业安全工作规程》 《集团公司火电机组A级检修管理导则》 三、职责 1、生产副厂长、总工程师职责 （1）、负责对检修质量体系的运作进行控制、评审、考核。 （2）、审批设备检修规程、作业指导书。 （3）、批准异常/不符合项、让步接收措施。 2、设备管理部部长 （1）、设备管理部为设备检修质量管理的主管部门。大修质检组组长由设备管理部部长担任；设备管理部部长负责与检修质量相关的管理工作，确保检修过程质量得到有效保证。 （2）、审核设备检修规程、作业指导书。 （3）、审核异常/不符合项、让步接收措施。 （4）、确定保证检修质量的重点项目。 （5）、负责督促、检查检修过程中各项管理办法、工作办法和技术办法的有效贯彻执行。 （6）、对任何违反质量管理办法的事件提出通报批评，并按相关办法进行处理。 3、设备部质检员 （1）、由被授权的点检员担任，对设备管理部部长负责，及时向设备管理部部长报告检修过程中出现的严重异常情况。 （2）、检查并确保相关专业检修活动在有效的质量体系控制之下。监督检修过程中质量管理文件是否得到有效执行。 （3）、负责对人员资格、作业指导书的执行情况进行检查，并对发现的问题进行纠正。 （4）、对发生的质量事件进行监督和跟踪，直至质量事件得到有效处理。 对任何违反质量管理办法的行为进行纠正，并有权提出通报、处罚、整改、停工等处理意见。 （5）、负责对检修准备和检修实施过程进行质量监督。 （6）、负责对检修质量管理进行评价与总结。 （7）、负责作业指导书的编制、初审、下发、检查存档，并对作业指导书的执行过程进行监督控制。按照分公司设备解体点检指导意见，开展解体点检工作，做好解体点检记录。解体点检格式见附件。汽轮发电机组本体、锅炉本体、容器、转机、开关、变压器、DN100以上高压阀门均要有解体点检记录，点检记录应详细记录日期、数据等。最后由高级主管收集归档。 （8）、根据技术办法，对检修过程中的见证点、停工待检点进行独立检查或验证，检查、监督检修报告的执行，见证设备再鉴定结果。 （9）、审核异常/不符合项报告，并负责异常/不符合项的管理工作。 4、监理工程师 监理工程师经授权在检修中履行质量监督职责，对所监理设备的检修质量监督、负责。 5、检修方质检员 检修单位内部的工程技术人员，经授权不直接参加检修工作，只进行验证、检查，以确认检修工作是否符合质量要求。检修方根据工作需要，监督、协助工作负责人进行自检工作，检查并确保工作负责人检修活动在有效的质量体系控制之下执行。 6、工作负责人 （1）、坚定“检修质量是干出来的”理念，工作负责人要认真履行好自己的职责，强化自检工作。 （2）、负责带领工作成员，严格按照作业指导书进行检修工作。 （3）、负责检修过程质量和设备修后的质量。 （4）、负责做好每项工序的自检。有责任和义务发现检修过程中的异常/不符合项。 （5）、负责作业指导书中的见证点、停工待检点的自检，并在“工作负责人栏中”签名，并联系各级质量控制人员进行验证检查。 （6）、积极有效配合各级质量控制人员对检修工作所进行的观察、测量、复测、文件检查等一切与质量控制相关的活动。 （7）、负责检修报告和各种记录的填写和整理，做到记录完整，技术数据准确无误，字迹清楚、工整，填写规范。 （8）、负责作业指导书中经验反馈的填写。 （9）、填写设备再鉴定申请单，质检员审核后，由工作负责人送交发电部设备再鉴定负责人，并参与设备再鉴定工作。 四、检修过程质量管理内容及程序 1、作业指导书的准备 2、计划检修中的所有检修项目均应编制作业指导书。 3、作业指导书正本一式一份，应对检修项目的工艺规范和步骤、技术要求和质量办法作出明确的办法，并按工序的重要程度，设置合理的W点和H点其中H点未经签字不得进行下一步工作，越过H点的需无条件返工。 5、若发生H点越点现象，每次考核直接负责人200元，并令其返工，因此延误工期产生罚金的由工作负责人承担。 6、发生不符合项不报告每项考核工作负责人50元，私自采用未经批准的方案进行处理的每项考核工作负责人100元，因此造成后果的由工作负责人（检修单位）承担。 7、文件包丢失的每个考核工作负责人50元。 8、再鉴定首次不合格扣直接责任者20元、扣各级质检员20元，重新再鉴定不合格扣直接责任者50元、扣各级质