能源物资采购管理制度能源物资购管理制度.doc

能源物资采购管理制度 １　范围 本制度规定了公司能源物资所涉及到的煤、焦、油料和石油焦采购管理流程、内容及方式。本适用于公司 ２　规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T23331-2012/ISO50001.2011 能源管理体系 要求 Q/TACC 20201－2013 经济合同管理办法 Q/TACC 20803－2013 供应商管理制度 Q/TACC 20802－2013 物资计划管理制度 Q/TACC 20804－2013 物资验收管理制度 Q/TACC 20805－2013 物资仓储管理规定 3 术语和定义 能源物资采购 覆盖生产过程所涉及到的燃料、油料以及其它具有影响的能源服务、产品和设备的采购。 4 职责 4.1 主管采购的公司领导是能源物资采购过程控制的主管领导。 4.2 物资部是能源物资采购（公司有其它授权的物资除外）的归口管理部门，负责制定采购计划并具体组织实施。 4.3 生产管理部负责职责内计划审核并下发；并组织评估其在计划的或预期使用寿命内对能源使用，能源消耗和能源效率的影响。 4.4 相关单位配合实施能源产品采购过程。 5　管理内容和方法 5.1 总则 5.1.1 能源物资采购应严格执行公司相关程序和规定，坚持公开、公平、公正，比质、比价、比服务的原则。 5.1.2 能源物资采购应接受公司监察审计部的监督。 5.1.3 配合物资采购的部门（单位）或个人，可以提出采购建议或推荐供应商，但不得以任何理由指定供应商，特殊情况需要指定品牌或供应商的应在申报计划时书面说明原因。 5.1.4 参与能源物资采购的相关人员，应对采购物资的技术信息和商务信息必威体育官网网址。 5.2 供应商管理 　 详见Q/TACC 20803－2013《供应商管理制度》 5.3 物资计划管理 详见Q/TACC 20802－2013《物资计划管理规定》 5.4 采购 5.4.1 采购业务员在进行能源物资采购前应收集与采购有关的信息，包括产品、质量、价格、市场、运输等信息。按就地就近、比质比价比服务、货比三家的原则，在合格供应商中组织采购。采购流程（详见附录A）。 5.4.2 各类物资原则上应建立不少于三家的合格供应商档案，专业性较强、专利产品或特殊定制产品除外。 5.4.3 能源物资采购应在合格供应商中组织采购。因特殊情况不能在合格供应商中组织采购的，可以选择备用供应商采购，如需新增供应商的，按程序（见Q/TACC 20803－2013《供应商管理制度》）申请审批，经审批合格后才能签订合同（招标采购可以在确定中标单位后再申请创建新供应商）。 5.4.4 创建新供应商时，采购业务员应提供书面的供应商资料（如营业执照、税务登记证、质量证明文件、代理人的授权文书、业绩清单等）复印件，填报创建供应商申请表。 5.4.5　能源物资供应商提供的产品必须符合国家相关强制法律法规要求，采购决策将部份基于对能源绩效的评价。 5.4.6 　能源 物资采购询价，每批（种）物资原则上供应商不得低于三家，低于三家的要说明原因。应优先选择质量保证、价格较低、供货能力强及售后服务、信誉俱佳的供应商作为供货单位，同等条件下优先考虑战略合作供应商和长期合作供应商。 5.4.7 按规定要求需要进行公开招标采购的能源物资，由物资部委托有资质的招标公司组织进行采购。详见Q/TACC 20202—2013招标投标管理办法。 5.4.8 议价、谈判完毕后，由采购业务员填写采购合同审批表和编制合同，按合同审批程序批准后签订合同。 5.5 合同采购管理 5.5.1 凡采购总价大于等于5万元的能源物资，必须签订书面合同，严格遵照公司《经济合同管理办法》。小于5万元，产品质量指标、试验方法在相关国标和行业标准内容中有明确规定，能及时结清且无预付款项的采购，可按书面签订采购订单的方式进行采购，采购订单的审批由物资部合同管理员、分管领导、部门领导联合审批。原则上不允许无合同或订单进行采购，如有特殊情况不能签订书面合同或订单的，必须书面经过部门领导和公司分管领导的同意。 5.5.2 书面采购合同的要求，审批程序等必须按Q/TACC 20201－2013 《经济合同管理办法》要求执行。 5.5.3 合同谈判必须由两人或两人以上共同参与，授权金额以上的合同必须会同公司相关部门共同谈判。 5.5.4 经双方签字盖章已经生效的采购合同按公司档案管理规定按时归档。 5.6 物资验收、入库、出库 详见Q/TACC 20804－2013 《物资验收管理制度》及 Q/TACC 2080