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安全标准化体系程序 文件汇编 XX厂 编制： 审核： 批准： 发布日期： 目录： 文件、记录、资料控制程序 法律法规识别程序 3、信息交流安全管理程序 4、管理评审程序 5、内部审核管理程序 6、运行管理程序 7、培训工作程序 8、劳动防护用品管理程序 9、职业病防治控制程序 10、危险源辨识、风险评价与控制程序 11、事故报告、调查与处理程序 12、应急准备与响应控制程序 13、不符合纠正与预防措施管理程序 14、开车程序 15、停车程序 文件、记录、资料控制程序 总则 对文件、记录、资料进行控制和管理，为保证安全体系有效运行以及相关活动或服务的可追溯性及采取纠正预防和改进措施提供依据。 公司建立网络信息平台、推行网络化信息管理。 范围 适用于公司管理体系文件控制工作包括批准、评审与更新、状态识别、确保获得、保持清晰、外来文件控制、作废文件控制等。适用于对证明管理体系的复合型及有效性的记录进行控制和管理。适用于对有关信息的资源管理等。 职责分工 最高管理者：负责批准发布管理手册 管理者代表：组织审核管理手册、程序文件、批准程序文件，负责批准发布其他管理体系文件（公司管理型文件、作业指导书、标准文件)，组织文件评审(每年不少于一次）。 综合办：负责编制、修订管理手册及程序文件、实施对管理体系文件的更改及修订状态的管理；及时收集相关国家、行业、地区法律法规及规范标准的必威体育精装版版本的信息，通知各相关部门参照使用；进行文件更改及修订状态的管理，组织相关培训学习。负责文件编目、分发、保管、回收、归档等，应用网络信息平台发布文件及相关信息。 各部门负责人：负责相关管理体系文件的转发、使用和保管，公司各职能部门负责人负责确保在使用处级岗位得到有限版本的管理体系文件，检查网络信息应用情况。 工作程序 4.1文件控制工作程序 文件编制、审批及发布 1）管理手册、程序文件由管理者代表组织编写，报最高管理者批准发布，其他管理体系文件由综合办组织相关部门编写，经主管领导批准后发布。 2）管理体系文件的发放范围由管理者代表批准。文件的标准版本由综合办编号、登记后行文颁发。 3）综合办、各部分负责人确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。 4）公司建立网络信息平台，管理体系文件以电子文件的形式实时发布，供各部门查询使用。 （2）体系文件的修改、换版、作废与销毁 1）体系文件由综合办组织更改，经管理者代表审核，上报最高管理者批准后更改，综合办登记后行文颁发，综合办应保留文件更改内容的记录。 2）以发布文件通知为标识，以确认文件的有效性，并可根据文件的版本号、发布时间等进行检索查询。 3）文件的保存 a.公司建立网络信息平台，管理体系文件以电子文件的形式保存。 b.各部门文件由部门负责人指定专人进行管理查询。 管理体系作废文件经管理者代表批准后，随新版文件的发布同时通知。 a.所有作废文件由相关部门资料员（或兼职）及时从所有发放或使用场所撤出，确保防止作废文件的非预期使用。 b.为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“作废”印章，进行明确的标识。 c.公司网络信息平台中将保存已作废的管理体系文件作为参考资料。 文件的编号 1）管理体系文件的编号按管理手册规定编号，由综合办管理。 （4）文件的发放 1）由综合办登记发放书面文件。 2）发放书面文件的同时，在公司网络信息平台上发布电子文件。 （5）外来文件的控制 1）收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。 2）综合办负责收集相关国家、行业、国际标准的信息，及时发布到各部门。 4.2记录控制工作程序 记录的形式及要求 1）记录的样式、内容及要求应符合管理体系文件及规范标准的规定。 2）填写要求：填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签全名；不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。 3）电子版的记录应安管理体系文件的要求编制及上传。 （2）记录的收集、标识和归档 1）各部门负责人应督促、各部门文件资料管理员应及时后即、汇总各类记录，保持顺序号或日期、野蛮的连续便于查阅。 2）对于体系文件规定的记录，其归档方式便于存取检索。 （3）记录的保存和销毁 1）各部门按期限要求保存记录，对于保存期限超过一年的记录经管理者代表同意后，可集中保存，但需标识清楚所属的部门，记录的名称和年份。 2）记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作；对于保存在光盘、移动硬盘等的记录要做好防压、防磁、防晒等，并及时备份、防止贮存的内容丢失；对于保