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附件2： 山丹县电力有限责任公司公司安全检查大纲 （公用部分） 序号 检 查 标 准 及 内 容 检查方法 存在的问题 1 山丹县电力电公司工作票签发人、工作负责人、工作许可人名单 1.1 ①无人值班变电站内进行的设备检修、维护、检测、取样等工作（含大型检修工作的总工作票），是否按规程规定执行 ②个供电所公司系统的电网内进行的设备检修、维护及建设工作，所办理的工作票执行情况。 ⑴查基层单位工作计划 ⑵检查班组工作记录 2 山丹县电力公司2010年安全监察工作开展情况 2.1 ⑴强化安全监察体系建设，提高管理水平 加强安全监察队伍建设。 推进安全监察规范化建设。 ⑴查公司下发的文件 ⑵查基层单位安全助理、两 级安全员作用发挥情况 2.2 ⑵强化“四全”安全监察，确保“三个落实” 强化对安全管理体系各部门责任落实的监察。 强化对各层级安全生产责任落实的监察。 强化规章制度规范化监察。 强化反违章工作监察。 强化安全教育培训监察。 ⑥ 强化现场安全监察，确保正常秩序。 ⑴查管理部室监察职责履行 ⑵查基层单位落实情况 ⑶检查单位反违章记录 ⑷查各单位内部安全考核记录 2.3 检查安全统筹协调全过程管理，确保执行到位 ①突出预防为主，全面落实风险管理要求。 ②抓好过程控制，切实做好应急管理工作。 ⑴查基层单位会议记录 ⑵检查班组事故处理及故障排 除工作记录 ⑶根据各专业技术规范要求，查班组资料及原始记录 2.4 统筹协调电力设施保护和交通安全工作，确保责任落实 ①加强电力设施保护工作。 ②进一步加强交通安全管理工作。 （1）查管理部室工作部署和工 作绩效 ⑵查基层单位会议记录 ⑶查交通安全措施落实情况 ⑷检查班组记录 2.5 结合工作实际，认真开展专项监督 主多规范后人员上岗和施工现场规范化专项监督； “三个不发生”活动开展情况专项监督； 安全风险评估工作开展情况 重大反事故措施落实专项监督； 标准化工作专项监督。 ⑴查管理部室工作安排及督导情况 （2）查基层单位落实情况 3 隐患排查治理督察 3.1 ①规范隐患管理流程， ②梳理各单位隐患档案，划清缺陷与隐患的区别。 ③隐患的治理情况督察。 ⑴查基层单位隐患排查工作情况 ⑵查班组隐患排查统计分析记 录 4 公司督查重点及责任划分 4.1 公司机关大楼、东亚、变电站、农电库房等重点场所安全保卫情况及电力设施保护。 节日期间供电安全措施落实，及重要客户供用电安全隐患治理工作督查。 在建工程安全情况督查，基建施工大型起重机械安全检查与隐患治理情况。 汛期来临，防汛应急工作准备情况。 现场安全工作督查和重要客户供用电安全隐患治理工作督查。 信息安全风险评估督查。 ⑴查公司下发文件落实情况 ⑵查基层单位活动要求 ⑶查责任划分情况 ⑷查管理部室工作安排及施实 情况 4.2 各单位组织自查，改扩建工程作为检查重点，防止因设计、施工、验收把关不严留下各类事故隐患。 ⑴查基层单位自查记录 ⑵查工程及设备验收记录 5 刘振亚总经理在公司2010年安全电视电话会议上的讲话贯彻落实情况 工作方案的制定和落实情况 加强调度管理，合理安排电网运行方式 做好输变电设备的运行管理，加强电力设施保护 加强防汛应急工作 完善应急预案，做好事故抢修各项准备工作 进一步加强信息网络管理 加强优质服务，确保快速反应 严肃工作纪律，加强信息报送 ⑴查各单位对公司“三个不发生”和安评整改工作贯彻实施情况 ⑵查基层单位会议记录和书面 工作安排 ⑶查班组工作记录 6 现场作业行为“二十禁”、 现场管理行为“十不准” ⑶查单位落实情况 ⑷检查班组记录等 ⑸各类现场对照实施安全督察 7 对公司下发各专项工作安排完成情况检查。 省公司安全监督专项检查中提出公司存在问题的整改落实情况； 省公司组织的基建、农电安全检查中提出公司存在问题整改意见； 公司领导、管理部室在公司安委会、司务会、周例会上针对安全工作提出的重点工作要求落实； 公司安全通报、安全简报、生产技术简报、安全生产专题分析等提出的工作要求。 （1）查基层单位整改落实情况 （2）查基层单位有无防止重复发生已整改问题的有效对策 山丹县电力公司安全检查大纲（输配电运行、检修） 序号 检查项目 检 查 内 容 检查方法 存在的问题 1 安全管理体系 1.1 组织体系 1、制定年度安全生产责任目标； 2、建立本部门的安全监督网络； 3、配置专（兼）职安全员； 查基层单位年度安全责 任目标（随机抽考本单 位员工）、组织机构设置 文件、图表 1.2 应急预案 1、制定线路防洪、倒杆断线事故应急预案； 2、公布