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质量管理体系内审检查表 审核日期： 审核员： 页码： 1 of 审核的过程名称： C1合同评审 过程负责部门： 市场部 评价 （N-XX）=不符合项编号 过程绩效指标： 销售数量 实际完成情况： 以往审核中发现的不符合项： 验证结果： 完成过程的程序和方法： 合同评审控制程序 报价控制程序 生产件批准程序 产品质量先期策划程序 过程输入： 顾客图纸、样品 合同、订单(月份要货计划) 顾客变更信息 产品库存信息 过程输出: 初始材料清单 产品报价单 订单记录表 需求计划 生产计划 订单完成情况统计表 合同评审记录 现场发现： XF/QP24 -3 质量管理体系内审检查表 审核日期： 审核员： 页码： 1 of 审核的过程名称： C2产品质量先期策划 过程负责部门： 技术部 评价 （N-XX）=不符合项编号 过程绩效指标： 交样一次通过率 实际完成情况： 以往审核中发现的不符合项： 验证结果： 完成过程的程序和方法： 产品质量先期策划程序 工装模具控制程序 产品报价控制程序 FMEA作业指导书 生产件批准程序 测量系统分析作业指导书 过程能力研究作业指导书 生产件批准程序 过程输入： 顾客图纸、样件 顾客的特殊要求 现行产品质量分析报告 相关的法律法规要求 小组以往开发经验 过程输出: 图纸、产品规范 配方 材料规范/清单 过程流程图 场地平面布置图 DFMEA/PFMEA 控制计划 作业文件 包装规范 新产品设计评审、验证、确认的相关记录 生产件批准文件 现场发现： XF/QP24 -3 质量管理体系内审检查表 审核日期： 审核员： 页码： 1 of 审核的过程名称： C3工程更改 过程负责部门： 技术部 评价 （N-XX）=不符合项编号 过程绩效指标： 顾客提出的更改二个工作周内完成 实际完成情况： 以往审核中发现的不符合项： 验证结果： 完成过程的程序和方法： 产品更改控制程序 文件控制程序 过程输入： 顾客提出的更改要求 供方提出的更改要求 公司内部提出的更改要求 过程输出: 产品更改申请单 文件更改通知单 更改后的文件 现场发现： XF/QP24 -3 质量管理体系内审检查表 审核日期： 审核员： 页码： 1 of 审核的过程名称： C4生产 过程负责部门： 生产部及车间 评价 （N-XX）=不符合项编号 过程绩效指标： 生产计划完成率 产品不良率 产量 实际完成情况： 以往审核中发现的不符合项： 验证结果： 完成过程的程序和方法： 生产和检验控制程序 应急计划 设施设备管理程序 不合格品控制程序 标识与可追溯性管理规定 现场6S管理规定 工装模具控制程序 纠正和预防措施控制程序 过程输入： 需求计划 变更通知 过程流程图 图纸、技术规范 配方 控制计划 作业指导书、工艺卡 过程输出: 产能评估表 生产计划 生产日报 首/末件三件卡 生产过程记录 入库单 生产计划完成情况统计 现场发现： XF/QP24 -3 质量管理体系内审检查表 审核日期： 审核员： 页码： 1 of 审核的过程名称： C5产品交付 过程负责部门： 市场部 评价 （N-XX）=不符合项编号 过程绩效指标： 产品准时交付率 产品交付差错率 附加运费 实际完成情况： 以往审核中发现的不符合项： 验证结果： 完成过程的程序和方法： 产品交付控制程序 过程输入： 订单(月份要货计划) 订单变更的信息 过程输出: 出库单 货物托运单 附加运费统计表 现场发现： XF/QP24 -3 质量管理体系内审检查表 审核日期： 审核员： 页码： 1 of 审核的过程名称： C6顾客信息处理 过程负责部门： 市场部 评