不合格品控制程序不合格控制程序.docxVIP

发文范围：受控 印章收文 部门版本号修订日期修订人批准人会签单位会签人/日期会签单位会签人/日期编制审核批准日 期日期日期1目的对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一道工序或交付至顾客。2 适用范围适用于杭州新时空电动汽车有限公司半成品和成品的不合格品控制。 引用文件无4 术语和定义4.1 不合格——未满足要求。即未满足顾客明示的、通常隐含的或必须履行的需求和期望。4.2 不合格品——不满足要求（如：尺寸、功能、外观和法律法规等）的产品，未经确认或状态可疑的产品。4.3 返工——为使不合格品符合要求而对其采取的措施。4.4 返修——为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施。4.5 让步接收——对使用和放行不符合规定要求产品的许可。4.6 报废/拒收——为避免不合格品原有的预期使用而对其采取的措施。4.7 关键特性——如发生故障，会发生人身安全事故、丧失产品主要功能、严重影响产品使用性能和降低产品寿命、对环境产生违反法规的污染，以及必然会引起顾客申诉的特性。4.8 重要特性——如发生故障，会影响产品使用性能和寿命，顾客可能提出申诉的特性。4.9 —般特性——如发生故障，对产品的使用性能及寿命影响不大及不至引起使用单位申诉的特性。注1：返修是为重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分。注2：返修与返工不同，返修可能影响或改变不合格产品的某些部分，仍是不合格品。5 职责5.1 根据不合格品等级，由对应领导对让步接收进行批准。5.2 质量部门负责人负责对不合格品让步接收的不合格原因进行审核，负责不合格品报废/拒收的批准。5.3 公司各专兼职检验员负责不合格品的标识，负责及时向责任部门、工序和上级反馈不合格信息，并提出评审和处置意见，负责对不合格品的返工/返修结果的判定。5.4 质量部门负责不合格信息的统计分析，并决定是否采取纠正预防措施进行不合格问题处理。5.5 生产部门负责产过程中不合格品的处置。5.6 各相关部门负责对质量问题的反馈。6 程序流程责任单位序号流程图相关记录质量部部门/生产单位1质量部部门/生产单位2不合格品报告单质量部采购部仓库3质量问题让步确认单6.1 部件类不合格处理流程图：6.2 整车类不合格处理流程图：责任单位序号流程图相关记录质量部门/各生产单位1质量部门/各生产单位2不合格品报告单质量部门3质量问题让步确认单质量部门采购部门仓库部门生产单位现场质量问题处理单返修记录不合格品的提出7.1.1不合格品的分类按JB/T5058-2006《机械工业产品质量特性重要度分级导则》规定,将零部件质量特性按重要程度分为三个等级,即：a)“关键特性”—用符号[A]表示；b)“重要特性”—用符号[B]表示；c)“一般特性”—用符号[C]表示。“关键特性”、“重要特性”在图样和相关技术文件中分别用符号[A] [B]标识，“一般特性”可不用标识。产品技术文件中应包含零部件“关键特性”、“重要特性”明细表，并落实到相关工艺文件中,作为生产过程和质量控制的依据。7.1.2产品按在制过程分为三类：a) 不合格物料；b) 不合格中间产品；（即在制品或半成品）c) 成品。7.2 不合格品的评审和判定7.2.1生产过程中发现的不合格物料的评审和判定7.2.1.1 由生产部门装配调整判定，并对不合格状态进行标识,提交质量部门外检员进行复评。若外检员难以判定，则提交上一级负责人进行判定。对已判定的不合格物料，生产部门应填写《不合格品报告单》报质量部门。7.2.1.2因其它原因造成在库的采购产品需重新判定的，由质量部门授权检验员进行复检，报质量部门主管责任人进行判定，当主管责任人难以判定时，则提交中心总经理进行评审和判定。对在库出现的不合格品，由相应管理人员填写《不合格品报告单》报质量部门。7.2.2半成品的不合格评审和判定7.2.2.1 焊装、涂装生产过程中发现半成品不合格时，由过程检验员提出，质量部负责人评审和判定。必要时，可提交质量部门及总经理评审和判定。7.2.2.2成品的不合格评审和判定总装出现成品车不合格时，由成品车检测人员提出，责任单位负责返工。当不合格不能通过返工来达到规定要求时，则由责任提交质量部门相关负责人，经判定后提请总经理批准。7.2.2.3需要时，在不合格品评审和判定的各个环节,可邀请技术部门、采购部门、生产等相关部门人员参与评审和判定，并提出处置意见。7.2.3可疑产品7.2.3.1有下列情况之一者为可疑产品：原有的检验和试验状态遗失、受损。检验和试验设备受损后怀疑失准，则原有的检测结果的准确性值得怀疑。最终产品发现漏检或错检。按全尺寸检验和全功能检验后发现有不合格的产品。超过封存期