PM-06-24 惠州炼化二期项目组HSE文件和记录管理办法PM-06-24 惠州炼化二期项目组HSE文件和记录管理办法.doc

惠州炼化二期项目组 HSE文件和记录管理办法 公司名称：中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组 批 准 人： 总经理 批准依据：《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》（CG-20-01） 发布文号： 发布日期：2014年 月 日 生效日期：2014年 月 日 起草部门：健康安全环保部 目 录 1 目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 2 适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 3 编制依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 4释义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 5 管理职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 6 管理内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 7 附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 附件1：HSE文件清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 附件2：外来文件清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 附件3：文件发放与回收登记表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 附件4：HSE文件资料收（发）登记表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 附件5：HSE管理体系记录清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14 附件6：HSE记录清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17  惠州炼化二期项目组HSE文件和记录管理办法 目的 加强对建设项目业主单位HSE内控管理制度体系文件和相关资料(以下简称HSE文件)进行控制和HSE管理体系所要求的参建相关各方的HSE文件和HSE记录进行控制，防止文件和资料丢失、误用，确保其及时性和准确性，并在使用时获得有效版本，以满足对管理体系文件进行有效控制的要求。 2 适用范围 适用于惠州炼化二期项目组。 3 编制依据 《惠州炼化二期项目组HSE管理制度》，PM-06，2013，惠州炼化二期。 4 释义 4.1 HSE文件 是指惠州炼化二期项目HSE内控管理制度体系文件和相关资料。 4.2 HSE记录文件 是指所取得的结果或提供所完成活动的证据文件。 5 管理职责 5.1 总经理办公会 负责建设项目HSE基本制度的批准发布；项目组总经理负责建设项目HSE管理体系管理办法的批准、发布；主管HSE工作副总经理(管理者代表)负责HSE管理体系文件的审核及相关HSE支持性文件的批准。 5.2 HSE部 负责HSE文件的编写、修改、发放、收回等控制工作；负责建立公司建设项目的HSE《文件清单》和《记录清单》，对HSE记录的实施情况进行监督管理；负责HSE外来文件的控制。 5.3 工程建设项目管理部门 负责本部门职责范围内HSE文件和HSE记录的编制、修改等工作，并负责所使用HSE文件的管理和本部门专业性记录在使用中的管理；根据总的《文件清单》和《记录清单》识别使用。 6 管理内容 6.1 文件 6.1.1 文件的分类 HSE管理体系文件的形式有文本、图表等，载体可用纸张、电子媒体等。主要包括： 6.1.1.1 体系文件 确保HSE管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的HSE文件以及与HSE管理体系运行有关的记录等。内容包括但不限于： HSE管理体系文件、管理制度和规定； HSE管理体系内部审核报告和管理评审报告； 事故报告、案例分析、事故调查处理报告； 应急管理预案、专项应急预案； 设备设施操作规程、安全规程； HSE执行计划、施工方案、专项HSE方案； 各种检查监督活动形成的检查报告、监测报告、不符合整改通知单等。 6.1.1.2 行政性管理文件 公司与HSE体系文件有关的行政性管理文件。 6.1.1.3 外来文件 公司以外的文件。包括法律、法规文件、标准类文件、图纸类文件、上级下发的与HSE管理体系有关的文件等。 6.1.1.4 资料 HSE相关的资料包括但