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健康、安全与环境管理体系 记录清单及表样 XX有限公司 HSE记录清单 编号： 序 程序文件 记录名称 编 号 1 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 作业活动危害分析记录表 安全检查表 危险源调查及其风险评价表 中、高度危险源及其控制措施汇总表 QPCCCL/HSE—JL—CX—01—01 QPCCCL/HSE—JL—CX—01—02 QPCCCL/HSE—JL—CX—01—03 QPCCCL/HSE—JL—CX—01—04 2 环境因素识别、评价控制程序 环境因素调查登记表 环境因素汇总评价表 重要环境因素及控制措施汇总表 QPCCCL/HSE—JL—CX—02—01 QPCCCL/HSE—JL—CX—02—02 QPCCCL/HSE—JL—CX—02—03 3 法律、法规和其他要求控制程序 法律法规和其他要求获取渠道一览表 适用的法律法规和其他要求清单 重要环境因素法规对照表 QPCCCL/HSE—JL—CX—03—01 QPCCCL/HSE—JL—CX—03—02 QPCCCL/HSE—JL—CX—03—03 4 目标、指标、管理方案控制程序 年度目标、指标分解表 年度目标、指标、管理方案一览表 管理方案 目标、指标、管理方案实施情况检查表 （不定格式和编号） QPCCCL/HSE—JL—CX—04—01 QPCCCL/HSE—JL—CX—04—02 QPCCCL/HSE—JL—CX—04—03 5 能力、培训和意识 控制程序 HSE培训需求调查表 HSE年度培训计划 职工HSE培训情况登记表 会议（培训）签到表 HSE培训考核记录表 HSE培训后取得的资格证书的记录 员工培训档案 与HSE管理相关的关键性岗位工作能力 评价报告 培训效果评估表 新员工安全教育卡 QPCCCL/HSE—JL—CX—05—01 QPCCCL/HSE—JL—CX—05—02 QPCCCL/HSE—JL—CX—05—03 QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04 QPCCCL/HSE—JL—CX—05—05 （不定格式和编号） （不定格式和编号） （不定格式和编号） QPCCCL/HSE—JL—CX—05—06 QPCCCL/HSE—JL—CX—05—07 6 协商和沟通控制程序 信息交流单 重要环境因素与外部交流记录及确认表 职工代表名单 职工代表大会会议记录材料 QPCCCL/HSE—JL—CX—06—01 QPCCCL/HSE—JL—CX—06—02 7 文件控制程序 受控文件清单 受控文件发放范围清单 文件发放/回收登记表 文件销毁申请单 文件/记录借阅复制登记表 文件修改申请表 QPCCCL/HSE—JL—CX—07—01 QPCCCL/HSE—JL—CX—07—02 QPCCCL/HSE—JL—CX—07—03 QPCCCL/HSE—JL—CX—07—04 QPCCCL/HSE—JL—CX—07—05 QPCCCL/HSE—JL—CX—07—06 8 设施完整性控制程序 检维修计划 （不定格式和编号） 9 承包方和供应商 控制程序 对相关方环境和职业健康安全的要求 承包（租赁）合同 （不定格式和编号） （不定格式和编号） 10 危险作业许可控制程序 动土作业票 高空作业票 设备、油罐检（维）修作业票 临时用电作业票 准许用火票 施工用火申请表 节日加班施工用火申请表 机动车辆准入生产区作业票 装置、罐区停检用火确认表 有限空间作业票 QPCCCL/HSE—JL—CX—10—01 QPCCCL/HSE—JL—CX—10—02 QPCCCL/HSE—JL—CX—10—03 QPCCCL/HSE—JL—CX—10—04 QPCCCL/HSE—JL—CX—10—05 QPCCCL/HSE—JL—CX—10—06 QPCCCL/HSE—JL—CX—10—07 QPCCCL/HSE—JL—CX—10—08 QPCCCL/HSE—JL—CX—10—09 QPCCCL/HSE—JL—CX—10—10 11 员工职业健康控制程序 作业场所安全卫生监测记录（外来） 员工健康监护体检表（外来） 劳保用品发放记录 （不定格式和编号） （不定格式和编号） QPCCCL/HSE—JL—CX—11—01 12 安全运行控制程序 特种作业人员管理台帐 安全检查记录 压力容器检定记录（外来） 压力容器档案（外来） 安全技术装备台帐 防雷、防静电设施检测记录（外来） 特种设备检定记录（外来） QPCCCL/HSE—JL—CX—12—01 QPCCCL/HSE—JL—CX—12—02 （不定格式和编号） （不定格式和编号） （不定格式和编号） （不定格式和编号） （不定格式和编号） 13