2015版900114001质量和环境手册20161224.doc

质量和环境管理手册 文件编号：QMS/A-2016 版本及修改状态：A/0 编制： 审核： 批准： 持有部门： 分发编号： 受控状态： 发布尔日期： 2017年1月5日 实施日期： 2017年1月5日 修订履历 版本 修订页次 备注 目 录 1.0 前言 1.1 手册说明 1.2 质量和环境手册颁布令 1.3 公司简介 2.0 规范性引用文件 3.0 术语和定义 4. 公司环境 4.1 理解公司及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量和环境管理体系的范围 4.4.质量和环境管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2 质量和环境方针 5.2.1制定质量和环境方针 5.2.2沟通质量和环境方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6策划 6.1 应对风险和机遇的措施策划 6.1.1总则 6.1.2环境因素 6.1.3合规义务 6.1.4措施的策划 6.2 质量和环境目标及其实现的策划 6.3变更的策划 6.5 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6公司的 知识 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1总则 7.5.2创建和更新 7.5.3文件化信息的控制 8运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品和服务有关要求的确定 8.2.3 与产品和服务有关要求的评审 8.2.4 产品和服务要求的变更 8.3产品和服务的设计和开发 8.3.1总则 8.3.2设计和开发的策划 8.3.3设计和开发的输入 8.3.4设计和开发的控制 8.3.5设计和开发的输出 8.3.6设计和开发的更改 8.4外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供方信息 8.5生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外供方的财产 8.5.4防护 8.5.5交付后活动 8.5.6变更的控制 8.6产品和服务的放行 8.7不符合输出的控制 8.8应急准备和响应 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.1.4合规性评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 10.1总则 10.2不符合与纠正措施 10.3持续改进 附件1 程序文件清单 附件2质量和环境管理体系职能分配表 附件3 公司结构图 1.0前言 1.1手册说明 1.1.1本手册按照ISO9001:2015和ISO140001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量和环境管理中的应用。 1.1.2本手册是本公司质量和环境管理的纲领性、法规性文件,经董事长批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,本公司制订了一套程序文件及相应的作业指导书。 1.1.3根据本公司产品和服务特点，未对标准进行删减。 1.1.4对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，本公司暂无外包过程。 1.1.5本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式,作为受控版发放到本公司各部门负责人及以上职位之人员,非受控版发给外部单位或个人,以作宣传、介绍之用,所有受控版皆有各自的编号（非受控版不编号）,受控版由持有人妥善保管,不得丢失,并由持有人负责在所在部门贯彻实施,当手册正本发生修改时,各受控版本将随之修改,本公司不负责修改非受控版。 1.1.6质量和环境手册每年由董事长公司评审一次，若董事长认为有必要时也可随时公司评审，质量和环境手册的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。 1.2质 量 手 册 颁 布 令 1.