2.7零星物资采购管理流程.docVIP

文件类别 流程类 密级 文件名称 零星物资采购管理流程 文件编号 XG-LC-022 版本号 02 管理部门 项目管理部 生效日期 关联文件 《零星物资采购管理规定》 作成： 审核： 关联承认： 批准： 中建三局 一公司 零星物资采购管理流程 XG-LC-022-01 一、零星物资采购管理流程图 中建三局 一公司 零星物资采购管理流程 XG-LC-022-01 二、零星物资采购管理工作程序 序号 主要工作内容 负责岗位/部门 时限要求 1 提出计划，填制零星物资采购计划单 （零星物资采购范围： 不影响工程质量安全，采购金额较小，不适宜从事集中采购物资； 同一项目采购总金额达到不到3万元的砂、石、砌体材料等地方性材料； 购置施工机械设备单机价格在3万元以内； 同一项目钢管、扣件、设备租赁等租赁总金额在3万元以内； 5.项目零星使用的配电箱、电缆、扎丝、小五金、机械配件等物资总量金额不到10万元） 项目综合工长 即时 2 审核零星物资采购计划单 项目经理 1天 3 审核零星物资采购计划单 （注：非招标采购物资金额较大或有质量安全保修要求的物资应签订供应合同，由分公司评审后签订采购合同，对质量、价格、数量严格把关） 分公司项管部 1天 4 如果是紧急采购需要先付款，且单次金额超过2000元时，提出借款申请 项目材料员 即时 5 审批借款申请 分公司经理 1天 6 办理借款 分公司财务部 1天 7 采购零星物资 （注：分公司项目集中的区域宜由分公司项管部实施；项目分散或远征项目的非招标采购可由分公司项管部授权项目材料员实行） 项目材料员 规定时间 8 按实际采购的数量、金额办理验收手续（料具验收单），工长参与 项目材料员 1天 9 验收审核 项目经理 1天 10 验收审核 分公司项管部 1天 11 验收审核 分公司分管领导 1天 12 审批采购报销 分公司经理 1天 13 付款 分公司财务部 2天 中建三局一公司 零星物资需用计划表 XG-LC-022-01 附表 1/2 填报单位： 年 月 日 编号: 序号 物资名称 规格型号 质量要求 计量 单位 需用数量 备注 数量 时间 数量 时间 数量 时间 合计 工长: 项目材料员: 项目经理: 分公司项管部： 分公司分管领导： 中建三局一公司 零星物资验收单 XG-LC-022-01 附表 2/2 收料单位： 年 月 日 本单编号 字第 号 供方名称 合同编号 序号　 物资名称 　规格型号 计量 单位　 　数 量 　预算单价 采购单价　 金额　 进场时间 备注