监视和测量控制程序(老师改1).docVIP

宁波合力模具科技股份有限公司 HL-D07-04A0 监视和测量控制程序 编 制 审 核 批 准 受控状态: 分 发 号： 持有部门： 持 有 人： 2014年10月 1日发布 2014年10月 1日起实施 宁波合力模具科技股份有限公司发布  1.0目的 本公司通过对产品的特性、污染预防和职业健康安全风险进行测监视和测量，使质量、环境、职业健康安全管理体系有关要求得到满足。 2.0范围 适用于公司所承担的所有产品和过程监视和测量，包括：采购产品、中间产品、最终产品、环境和职业健康安全。 3.0职责 3.1质量部负责生产各阶段产品的监视和测量. 3.2管理者代表协调相关部门对质量管理体系过程进行监视和测量。 3.3生产部对加工中的产品进行自检。 3.4行政部负责联系法定监测部门，对公司的污染物排放和职业健康安全状况进行监视和测量，并对环境表现和安全风险因素有关的运行控制、目标指标符合情况、法律法规遵循情况进行监督检查。 这个制度要求写成：模具与铝合金通用。 4.0管理规定 4.1 进货材料、零件的监视和测量 4.1.1采购、外协人员将进货材料、零件交有关仓库，由仓库保管员核对规格、数量、外观及相关资料（如合格证、质保书）等无误后，按《健康安全、产品标识和可追溯性控制管理制度》存放在待检场所，并作出相应标识。采购、外协人员填写“外购、外协件送检、验收委托单（三联单）”通知检验员进行检验。 4.1.2 收到委托单后，检验员根据控制计划和检验指导书的规定，采用以下两种方法对进货进行检验： 4.1.2.1对通过了本公司审核的供方，且其质量稳定，检验员验收供方提供的材料、零件是否有符合要求的质量证明。如符合要求，检验员在“外购、外协件送检、验收委托单（三联单）”上作出检验结论。 4.1.2.2检验和试验 检验员按检验指导书规定的方法进行检验和试验，填写“检验报告单”，如需要送测试室进行测量和试验，检验员应按“实验室控制程序”填写“测量、试验计量委托单”送测试室，测试室根据委托单的要求进行测量或试验，并填写“检验测试记录”或其他相关的试验报告。 进货检验和试验的抽样方法、接收准则及检验标准等由质量部工程师根据零件来源、重要性、供方供货质量状况等决定并在检验作业指导书上作出规定。 4.1.3只有合格的零件、材料方可以办理入库，在办理入库手续时，“入库单”需经检验员签字认可，财务部需见到检验员签字认可的“入库单”方能进行核算与付款。 4.1.4进货监视和测量发现的不合格品按“不合格品控制程序”进行处理。 4.2 过程监视和测量 4.2.1 首件检查 铝合金产品在作业准备完成以后（参见《生产过程控制程序》），铝合金事业部生产部门各工序操作者应制作首件，自检合格后，填写“现场检验工艺记录表”，检查合格后操作者方可开始生产。（首检是不是不适合模具，仅适合于铝合金产品？） 4.2.2工序加工完工检验 工序加工完工的操作人员应按照工艺质量标准要求进行自检，不合格的重新加工或交检验人员确认处理。 检验员负责在零件完工的工序，按检验指导书、工艺文件规定的技术要求、抽样方法、接收准则对完工零件进行完工检验，并将检验结果填写于“检验、测试记录单”。 工件检验合格后由检验员加盖合格印记，并在检验报告上签字，方可转入下道工序或入库。 4.2.3巡回检查 检验员负责按检验指导书规定频次和检查项目巡回抽查工序中的产品质量，记录于“检验记录表”，发现问题及时通知操作者、班组长处理。 4.2.4成品性能测试 产品总成完成后，由在线检验员按规定的测试项目对成品性能进行100%测试，确保成品性能符合要求。 测试不合格的产品由在线检验员进行调试。 4.2.5由质量部规定上述检查的抽样方式、频次、检验项目、检验标准。 4.3 最终监视和测量 4.3.1检验员负责按检验指导书规定的内容对成品性能测试合格的产品进行最终抽查，填写“检验报告单”。 4.3.2检验合格后由成品检验员通知在线检验员贴合格标识，办理入库，成品检验员在“入库单”上签名后产品方可入库。 4.3.3由质量部/铝合金事业部质量科规定成品检查的检查项目、检查标准、抽样方式。 4.