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第5章 薪资管理 2、了解工资管理子系统数据流程、主要数据文件和基本编码的作用和特点。 3、掌握工资管理子系统的数据处理，特别是工资系统特有的数据处理的基本方法。 掌握工资系统的基本使用方法。 【重点与难点】 工资管理子系统的业务流程、数据流程及工资子系统的基本使用方法。其中数据处理的特点，特别是工资系统特有的数据处理的基本方法：如工资项目设置的作用等，既是本章应该重点讲解的问题也是本章的难点。 【教学方法与手段】 采用网络案例教学。 1、本部分内容要理论结合实际，通过上机操作体验工资管理的操作流程。 2、讲清工资系统会生成那些凭证，并如何向总账系统传递数据。 【授课主要内容】 5.1 系统概述 5.1.1 功能概述 5.1.2 工资管理系统与其他系统的主要关系 5.1.3 工资管理系统的业务处理流程 5.2 工资管理系统日常业务处理 5.2.1 初始设置 5.2.2 日常处理 5.2.3 期末处理 5.1 系统概述功能概述 工资管理系统与其他系统的主要关系 工资管理系统的业务处理流程5.2 工资管理系统日常业务处理人力资源的启用 人事管理启用之前必须先启用HR基础设置,其它产品（薪资管理、考勤管理、招聘管理、经理自助）启用之前必须先启用人事管理。人事管理反启用之前，其它产品（薪资管理、考勤管理、招聘管理、经理自助）必须全部反启用；HR基础设置反启用之前，人事管理必须先反启用。人力资源单击增加，在工资项目列表末增加一空行可直接输入工资项目或在名称参照中选择工资项目名称，并设置新建工资项目的类型、长度、小数位数和工资增减项单击界面上的向上、向下移动箭头可调整工资项目的排列顺序。 击确认保存设置，击取消返回。 击重命名可修改工资项目名选中一张凭证，击删除可删除标志为“未审核”的凭证。 击冲销，则可对当前标志为“记账”的凭证，进行红字冲销操作，自动生成与原凭证相同的红字凭证。 击单据，显示生成凭证的费用一览表。 击凭证，显示单张凭证界面。薪资管理系统启用本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。 进入系统启用： 用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。 或者由[用友ERP-U8企业门户-基础信息-基本信息]进入，作系统启用的设置。 ?【操作步骤】 打开【系统启用】菜单，列示所有产品； 选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限； 在启用会计期间内输入启用的年、月数据； 用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。 ?注意 所有系统进入时都要判断系统是否已经启用。未启用的系统不能登录。 总账与其他系统的启用 各系统的启用日期必须大于或等于账套的启用日期。要启用网上银行必须先启用总账。 工资项目设置 工资项目是计算工资的基础载体，打开“设置”，选择“工资项目设置”，系统弹出“工资项目设置”窗口，如图所示。 单击增加，在工资项目列表末增加一空行，可设置工资项目。 可直接输入工资项目或在名称参照中选择工资项目名称，并设置新建工资项目的类型、长度、小数位数和工资增减项。增项直接计入应发合计，减项直接计入扣款合计。 若工资项目类型为字符型，则小数位不可用，增减项为其他。 单击界面上的向上、向下移动箭头可调整工资项目的排列顺序。 击确认保存设置，击取消返回。 可修改工资项目名建立工资类别 正式人员工资类别初始设置 打开工资类别 设置人员档案 人员档案 主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。除了固定资产和成本管理产品外，其他产品均需使用职员档案。如果企业不需要对职员进行核算和管理要求，则可以不设置职员档案。 【栏目说明】 人员编号：必须录入，必须唯一。 人员名称：必须录入，可以重复。 性别：必须录入。 行政部门名称： 输入该职员所属的行政部门，参照部门档案。 人员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。 人员类别：必须录入， 参照人员类别档案，如果人事信息管理未启用，则可随时修改；否则不能修改，应由HR业务进行处理； 银行：指人员工资等账户所属银行，参照银行档案； 账号：指人员工资等的账号； 照片：指定人员的照片，不能大于100K； 是否业务员：指此人员是否可操作U8其他的业务产品，如总账、库存等； 是否操作员：指此人员是否可操作U8产品，可以将本人作为操作员，也可与已有的操作员做对应关系； ????注意： 操作员编码不能修改，操作员的名称可随时修改； 如果本人作为操作员，则同时保存到操作员表中；同时保存到操作员表中的操作员密码默认为操作员编码。 注意： 如果