2014文件与记录管理程序文.docVIP

` 文書と記録管理プロセス 文書番号 P-001 版行号 B 制定部門 ISO管理室 制定日付 2007/06/29 発布日付 2007/06/29 转版日付 2009/04/20 社長批准 管代審査 负责者審査 制定者 発行: ISO 管 理 室 当文書著作権は会社に属する，どんな組織と個人でも会社の書面承認を通しないで、コピーすることは違反行為 変更履歴表 文書番号:P-001 ページ:1 文書名称:文書と記録管理プロセス 提出部門 提出者 変更版序 変更ページ 変更内容 改正日付 ISO室 劉偉軍 B 6 機械設備関係図面と外製産品図面と外製検査治具図面のコーディングを増加すること 2009/4/20 1 目的 INPEX会社プロセスを制定するのは, 品質管理系統の文書と資料を管制するからです。品質管理文書の発行、更新、許可、改版、保留、廃棄などに対して適当の基準を制定する，読み易いし、弁別し易いし、調べ易いし、執行しやすいができる。 2 範囲 2.1 会社のすべて関係部門を適用する。 2.2 文書の類別と管理 類別 詳細な内容 管 理 系統文書 方針、目標、ハンドブッグ、プロセス、基準、フォームを含める 系統文書等級：ハンドブッグは第一層；プロセス文書は第二層；基準は第三層；フォームは第四層。 ISO管理室と関係部門一緒に制定し、審査してから，ISO管理室から配付する。 資料 (1) 技術資料 管理工程図面、産品流れの工程表、加工条件基準書、作業標準書，出荷検査指導/基準書，点検指導/基準書，全部検査指導/基準書，包装仕样書など，外製加工図面（模具図面、治具図面、産品図面など）,PFEMA,コントロール計画など。 ISO室から支配する，カ—ボンコピ—を統一配布，他の部門は勝手なコピーするのがいけない。本来の文書はISO室に保留する，変更するとき、ISO室を通すひつようがある。 (2) 政令/法規/批文 a.国際又は各级政府との政令﹑法規﹑批文﹑認証など。 b. 国際標準、規格。 外来資料は各部門責任者が確認して保存する。 (3)客户\仕入先资料の提供 a. 技術資料の図面,環境管理基準 (例えば：ROHS対応類) b. 証明類文書（例えば： ROHS標準，MSDS表，SGS報告，材质証明書，環境物質を使用しない承諾書などの提供） c. 往復の書簡、協議、契約、許可程度の確認など a類技術図面はISO管理室から配付する b類資料はISO管理室に保存し、配布しない，他の部門は借りるのはいいです。 C全て契約文書は社長に保存する，他のは関係人員に保存する。 (4）他の資料 詳細な状況による決定する 3 職責 3.1 ISO管理室はプロセス文書と制定し、,品質と環境管理文書を管理する。 3.2 各部門の文書は部門補佐又は或指定人員が管理する，そして、文書管理の対応窓口にとってISO管理室と連絡する。 4 術語と定義 無い 5 関連文書 無い 6 作業内容 6.1 系統文書の管理 6.1.1系統文書とフォーム番号、格式 ハンドブッグ、プロセス、規定方法番号と格式 a）コード X – X X X X X（XX） 部門の英語コード（第三層の適用） 部門 コード 部門 コード ISO管理室 ISO 品質部 QA 企画室 EP 生産部 MF 行政 AD 技術 TE 財務 FI 営業 SA 購買 PU 資材 MA 版序1、2…（小さいところ修正があれば、版序を取り換える） 　　　　版号：A、B…（大きいところ修正があれば、版本をとりかえる） ハンドブッグ プロセス 規定/方法 M P S 通し番号： 001、002