农业综合开发可行性研究报告.doc

扶持对象： 项目类别：种养基地项目（经济林） 项目代码： 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目 2013年湖南省 郴州市永兴县 1300亩油茶丰产林基地示范项目可行性研究报告 项目名称：1300亩油茶林丰产基地建设项目 项目单位： 永兴中南油茶科技有限公司 项目法人代表（负责人）： 项目建设地点： 永兴县洋塘乡凫塘村 申报时间：2012年9月20日 目 录 1 总论 5 1.1 项目概要 5 1.2 编制依据 8 1.3 主要技术指标 9 1.4 综合评价 11 2 项目建设背景及必要性 14 2.1 项目建设背景 14 2.2 项目建设的必要性 14 3 建设条件 19 3.1 项目区概况 19 3.2 项目建设地点选择 22 3.3 项目建设条件优劣分析 23 3.4 建设单位基本情况 26 4 市场分析与销售方案 29 4.1 市场分析 29 4.2 市场营销 33 4.3 市场风险分析 33 5 项目建设方案及实施进度 36 5.1 建设指导思想、原则和目标 36 5.2 项目建设规模与布局 37 5.3 生产技术方案 38 5.4 油茶丰产造林技术措施 39 5.5 建设内容与规模 45 5.6 项目实施进度安排 46 6 环境影响评价 47 6.1 环境现状 47 6.2 环境影响分析 47 6.3 环境保护与治理措施 47 6.4 环境影响评价 48 7 项目管理及组织运行 49 7.1 机构设置与职责 49 7.2 经营管理模式 50 7.3 项目招投标管理 51 7.4 经营管理措施 51 7.5 技术培训 52 7.6 劳动安全与消防 53 8 项目投资估算与资金筹措 54 8.1 投资估算依据 54 8.2 投资估算 55 8.3 资金来源 57 8.4 资金使用和管理 58 9 效益分析与综合评价结论 59 9.1 经济效益分析 59 9.2 社会效益分析 63 9.3 生态效益分析 63 9.4 综合评价结论 65 1、项目投资估算表 2、流动资金估算表 3、资金筹措与使用计划表 4、总成本费用估算表 5、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销表 6、利润及利润分配表 6-1、销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表 7、项目投资现金流量表 8、财政资金使用明细表1、湖南省2013年农业综合开发油茶丰产林基地示范项目位置图 2、湖南省2013年农业综合开发油茶丰产林基地示范项目3、湖南省2013年农业综合开发油茶丰产林基地示范项目图1、企业营业执照、组织机构代码及税务登记证 2、永兴中南油茶科技有限公司2011年财务审计报告 3、土地租赁承包合同 4、林业技术服务合同 5、银行存款证明 6、公司变更的相关证明文件及法人代表省份证复印件 7、国家林业局林木品种审定委员会审（认）定的油茶良种名录 1 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目名称 湖南省2013年农业综合开发油茶丰产林基地示范项目丰产林示范基地0.0亩.00吨第年稳产时。主要建设内容完成.0亩油茶丰产示范林种植林地清理、整地、苗木栽植、抚育等；新建管护棚2、蓄水池座、林道千米、灌溉管道设施2.千米；购置防治设备台、割灌机1台、旋耕机1台。详见表1-1。项目建设主要内容 表1-1 建设内容 规格 单位 数量 建设布局 油茶新造 亩 .0 洋塘乡凫塘村1300.0亩 管护棚 砖混结构 2 约500亩新建一40平方米 林道 2米宽砂石路面 千米 根据实际需求每亩新建米林道 蓄水池 30立方米 座 根据实际灌溉需要在建设蓄水池座灌溉管道设施 DN50，-U 千米 2.根据实际灌溉需要在建设灌溉管道设施千米 喷雾器 移动式可调动力喷雾器 台 割灌机 台 1 旋耕机 台 1 项目总投资336.00万元，其中项目工程建设投资万元，占项目总投资的94.81%；流动资金万元占项目总投资的5.19%。 投资：本项目工程建设投资万元，工程费用28万元，占项目建设投资的90.%；工程建设其它费用1万元，占项目建设投资的%；预备费用15.1万元，占项目建设投资的4.7%。 资金来源：在项目总投资336.00万元中，申请农业综合开发中央财政资金120.00万元，占项目总投资的35.71%；财政配套资金8.00万元，占项目总投资的%；，占项目总投资的项目单位自筹资金168.00万元(其中流动资金万元)，占项目总投资的50.00%。(1)经济效益 计算期内(15年)可生产油茶籽吨，年均吨；实现经营收入万元，年均万元；项目利润万元，年均利润万元项目总投资利润率%；项目税投资财务内部收益率%，项目税前投资财务净现值(基准收益8%)万元，项目税投资财务内