内部审核程013R.docVIP

修 改 记 录 修改条款号 修改时间 修改人 管理者代表签名 fgdrtyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy1555555555555555555555555555555555555555555555555555555 fgdrtyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy1555555555555555555555555555555555555555555555555555555 fgdrtyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy1555555555555555555555555555555555555555555555555555555 1 目的 确保本公司QMS的有效性和符合性，并及时采取纠正措施和预防措施，以实现持续改进。 2 适用范围 本程序适用于公司QMS的各过程及接受本公司QMS控制的供方。 3 职责 3.1 管理者代表负责内部质量审核（以下简称内审）的组织领导工作。 3.2 厂务部负责组织公司内审的实施工作。 3.3 公司各个职能部门配合，接受内审。 4 基本要求 4.1 内审流程 内审 流程见图1。 4.2 内审重点 验证QMS及其质量过程的符合性和有效性，评价达到预期目标的程度，确认改进机会和措施。 4.3 内审标准 厂务部根据标准和实际需要编制内审年度计划并组织实施，内审时应编制审核活动计划和检查表，审核活动应按计划和检查表实施，内审应覆盖QMS所有过程、部门和场所，每年至少一次。 4.4 内审人员 4.4.1内审人员的资格条件： 内审人员应是所在部门负责人或主要骨干； 内审人员必须通过QMS内审课程培训并考试合格； 内审人员必须由总经理确认授权。 51 4.4.2内审人员的职责 4.4.2.1内审组长的职责 组建审核组，选择审核成员； 制定审核计划，准备相关文件资料，布置审核成员工作； 主持审核会议，控制现场审核实施，使审核按计划和要求进行； 确认内审员审核发现和不合格项报告； 提交审核报告，向受审核方提出改进建议和要求； 整理审核实施形成的所有文件，并做好传递及归档工作。 4.4.2.2内审员职责 根据审核要求编制审核表； 按审核计划完成审核任务； 将审核发现形成书面资料，编制不合格项报告，并整理、保存与审核有关的文件； 支持配合审核组长的工作，协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核。 参加公司组织的第二方审核。 4.4.3内审人员的管理 挑选符合条件的人员接受QMS内审课程培训，内审人员的数量、素质应能满足内审需求； 选择和受审核方无直接责任的内审人员进行内审活动，以确保审核的独立性和公证性，并经总经理授权后开展工作； 4.5 内审资源 管理者代表提供内审时所需资源，包括人员、技能、设备、经费、时间等。 4.6 内审不合格项的纠正 内审中被判定的不合格项，必须采取纠正或预防措施，明确相关部门的责任和要求，内审人员对实施过程和结果进行跟踪、评价和验证。 52 4.7内审报告 每次内审都应形成内审报告，与受审核方取得一致意见后上报管理者代表审核，经总经理批准后，发放