ZBZZ-HQ-MM-BPD-一业务流程设计报告-物资管理-ZBZZ-HQ-MP-BPD-807废旧物资处理流程-20140102-V10.docVIP

装备制造ERP应用集成 装备制造ERP应用集成系统项目 业务流程设计报告 流程编号 ZBZZ-HQ-MP-BPD-807 流程名称 废旧物资处理流程 装备制造ERP应用集成 版本 版本描述 负责人 最后修改日期 V1 初稿 袁东州 2013.11.20 V1.2 统一字体和字号 V2 更新4.3流程图及描述 Vf 终稿 文档签署 姓 名 岗 位 签 字 日 期 目录 1 ZBZZ-HQ-MP-BPD-807 报废旧物资处理流程 4 1.1 流程简介 4 1.1.1 流程的主要内容 4 1.1.2 流程适用范围 4 1.1.3 流程的详细设计及相关重要决定 4 1.2 总体设计要求 4 1.3 关键业务需求 4 1.4 业务流程图 5 1.5 流程说明 6 1.6 权限设置特殊要求 6 1.7 主要业务变更和收益 6 1.7.1 业务变化 6 1.7.2 收益 6 1.8 报表及表单 6 1.9 系统接口 7 1.10 与总体设计的主要差异 7 ZBZZ-HQ-MP-BPD-807 报废旧物资处理流程 流程的主要内容 该流程描述了地区公司各二级单位对废旧物资处理的业务流程，包含了报废申请与审批和系统内外物料报废的步骤。对于需要报废物料的清理，并在系统中对报废进行记录，便于进行库存和设备管理。 流程适用范围 适用于各个单位对库存废旧物资进行报废处理业务。 流程的详细设计及相关重要决定 总体设计要求 关键业务需求 报废业务涉及到企业或者国有资产的损失，因此审批层级较多，审批力度比较严格。废旧物资报废需要经过业务主管部门和财务部门及公司领导的审批通过。 报废业务不是经常的业务行为，因此日常作业中发现的需报废物品需要及时进行库存状态的管理。 业务流程图 流程说明 编号 业务步骤说明 操作岗位/部门 业务表单 注释 ZBZZ-HQ-MP-BPD-806 积压物资处理流程 ZBZZ-HQ-WM-BPD-017-下架流程 010 冻结待报废物资(MB1B) 所属单位 仓库管理员 020 上报废旧物资处理申请 所属单位 仓库管理员 030 审批 所属单位 仓库相关领导 040 审批 所属单位 财务科科长 050 审批 所属单位 总会计师 060 冻结转非限制库存(MB1B) 所属单位 仓库管理员 070 报废处理(MB1A) 所属单位 仓库管理员 080 实物报废 所属单位 仓库管理员 权限设置特殊要求 无。 主要业务变更和收益 业务变化 针对积压物资要对根据实际情况判断是报废处理还是调剂处理； 于需要报废的物料，需要质量技术装备处组织技术人员对要报废的物料进行鉴定，鉴定后需要写明报废原因，并经审批通过后的物料才允许报废。 收益 通过此流程使库存物资报废得到更完善的管理，仓库人员需要及时发现并在系统内处理，防止实物混淆使用； 保证报废物品时鉴定和多级审批确保报废业务正确执行。 报表及表单 ID 报表/表单名称 描述 类型 工具(标准/开发/系统外) 使用频率 1 物料报废申请表 仓库管理人员根据物料报废的实际状况编制《物料报废申请表》，详细说明需要报废物料的种类、数量等信息 一般文档 系统外 按需 2 物料报废清单 物资管理部门的系统操作人员根据实物报废结果在系统上进行报废物料操作，由系统输出《物料报废清单》 一般文档 开发 按需 系统接口 接口系统 接口名称 备注 ERP系统 ZBZZ-HQ-MP-BPD-806 积压物资处理流程 ERP系统 ZBZZ-HQ-WM-BPD-017-下架流程 与总体设计的主要差异 编号 差异 备注 装备制造ERP应用集成项目 2014-01-06 第 6 页 共 7 页