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Q/XY8.2.2-X0706 海宁市翔宇密封件有限公司 内部质量管理体系审核报告 审核报告编号： 审核依据的标准： 报告日期： ISO/TS16949:2002 年 月 日 ■ 基本信息 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核日期： 年 月 日 至 年 月 日 审核组成员： 组长 组员 ■ 审核综述 ----审核组对包括最高管理者在内的 个部门进行了抽样调查，共发现不合格 项 个，其中严重不合格项 个，一般不合格项 个（不合格项分布情况见附表）。 ----审核组还评价了以下事实：(“□”上打“√”表明该条满足；“□”上打“×”表明该条不满足；“□”上无标识表明不作评价。) □ 公司质量方针与质量目标涉及与产品实物质量有关的管理目标基本适宜，可度量并能够逐步实现。 □ 质量管理体系文件能结合产品特点，针对ISO/TS16949:2002有关标准的控制要求规定了适宜的控制措施，有可操作性。本次审核对 年 月发布的 版《质量管理手册》和《质量管理体系程序文件》进行了文件评审，并又结合现场审核对程序文件和其他质量文件进行了审查，文件基本符合要求。对存在的问题，手册、程序文件和其他文件已于 年 月 日完成修改并由审核组长确认。 □ 最近一次外审在 年 月 日至 年 月 日进行，性质为 。 □ 最近一次外审后进行过 次完整要素的内审， 次管理评审，其范围、深度、频次： 。 □ 参加本次内部质量管理体系审核的内审员，其专业知识和审核能力：(即发现不合格的能力和不合格报告的深度) 。 □ 产品的主要原材料(包括外购件、外协件) 的供方评价实施有效，进货检验按 规定进行。 □ 已查 等生产过程的质量记录，过程操作人员、检验人员等的资格符合规定要求， 等特殊过程的工艺和设备能力满足产品质量要求。 □ 公司质量管理体系覆盖产品 符合
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