金牌网优工程师——规划优化网上重大操作方案许可流程V1.00.docx

金牌网优工程师重大操作许可流程（——中高级网优工程师必读）您准备好做中高级网优工程师相关工作了吗？请细读本文，确保您职业生涯永保平安！！！*文件名称：【规划优化重大操作方案许可流程V1.00】*文件编码：【】流程架构*L1：【ISC】*版本：【V1.00】*L2：【Engineering Delivery】*拟制人：【**** *** ****】*L3：【】*流程责任人：【网络性能服务部部长】L4：【】生效日期：【】L5：【】*标准角色：【重大操作许可签发人，重大操作许可审核人，技术总负责，工程督导，项目经理】*适用范围：【适用中国地区部】对应的上一层流程流程文件名称文件编码操作指导概述：本操作指导书目的本操作指导书目的是规范重大操作规范性，确保在重大操作前消除各种隐患，保障项目交付安全和网络安全，避免重大事故发生。总体原则为保障客户网络稳定运行、项目顺利交付，降低现网操作对网络安全的风险，提升一线工程师在现网操作的规范性，减少人为事故的发生，对网规网优所有的交付工程师（含自有、租赁及分包员工）要求：所有客户现网操作均需在获得“三个审批”后才可以实施。对重大操作（即风险分级为High和Medium的操作，详细标准请见下文），在操作前要获得地区部重大操作许可审核接口人下发的操作许可。网规网优重大操作流程要求网规网优交付工程师在进行现网操作前，需要在icare创建RFC单，在icare系统中完成如下三个审批：技术审批：是由技术方案评审人、项目技术总负责（TD）、整网性能技术总负责（注：仅针对配置了NPO的网络）从技术角度，对实施方案进行评审与审批，确保实施方案的可行性和安全性；具体操作为：技术评审：根据4.3.2业务操作风险标准，风险为中/高时：区域PM/TL（L1）需要将该RFC单上升到地区部网规网优技术支持；同时区域PM/TL（L1）知会TD，和地区部网规网优技术支持（L2）一起判断是否将RFC单上升至研发（L3），之后获取最终评审意见。根据4.3.2业务操作风险标准，风险为低时：区域PM/TL（L1）可自行评审，输出评审意见。2. 技术审批：区域PM/TL（L1）将评审结论提交TD进行审批，如果网络配置有NPO，TD审批前需要获取NPO的认可，如果没有NPO，则TD自行审批通过。项目组审批：是项目组对操作实施人的审批，以确保项目组、网络维护团队及时掌握操作的范围、时间、影响和风险；具体操作为：网优PM在评审时，获取工程项目PM/服务SPM/维护SPM的认可后，方可审批通过。客户审批：是客户主管对现网操作的审批，确保客户了解操作的范围、时间、影响和风险，并做好客户内部协调、准备和支撑；对于重大操作（即风险分级为High和Medium的操作，详细标准请见下文），在操作前必须完成的检查工作，需要项目技术总负责按照计划逐步完成，并将相关结果上载到创建的icare变更单和指定的web服务器目录。经过重大操作许可审核人进行确认后，由重大操作许可签发人签发重大操作许可给项目技术总负责。网规网优业务操作风险标准网规网优现网操作定义：所有可能影响现网设备稳定运行、网管正常监控、网上业务正常运转的操作都属于现网操作，包括但不限于网规网优参数修改、IFOS翻频方案加载、下行模拟加载、数据采集、影响网络资源的信令跟踪操作、巡检等操作。业务操作风险标准：　　场景审批方式技术评审技术审批项目组审批客户审批风险分级　　L1（区域PM/TL）L2（地区部网规网优技术支持）L3（研发）（项目组TD）（项目组PM）High/Medium1. 单次涉及RNC级或者50个及以上小区的任何现网操作（邻区修改按100个及以上小区来划分）　√√区域PM（L1）知会TD，和地区部网规网优技术支持（L2）一起判断是否需要将该单上升到研发(L3)√√√2. 单次可能引起30个及以上小区某类业务不能正常运行或者业务受影响的现网操作；3. 单次可能引起10个及以上小区退服的现网操作；4. 单次可能引起任何1个VIP小区业务不能正常运行或者业务受影响的现网操作；Low风险级别低于上述4种情况正常方式√××√√√特例方式为提高效率，一线可以考虑采取打包申请低风险场景‘三个审批’的方式，即：一线项目TD及NPO，项目PM及SPM和客户主管达成一致意见：在合同期限内每年初期在icare系统提单对此类场景完成一次“三个审批”，后续同类场景可以无需提单，按照项目组和客户自己定义的快捷审批方式进行。√注：对于风险为低的场景，一线可以根据需要，采取正常方式或者特例方式的任意一种：正常方式是按照公司标准的三个审批流程进行，走icare提单流程；特例方式需要一线项目TD及NPO，项目PM及SPM和客户主管达成一致意见，对于诸如单次少量邻区修改，工参调整等场景，在项目初期提前提单审批一次该场景，后