QM-02环境手册.docVIP

东莞市奥源电子科技有限公司 文件编号： 版　　本： 管制文件 非管制文件 文件名称： 发行日期： 年 月 日 修订日期： 年 月 日 编订部门： 制订：　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　批准：　　　　　　　 制度 No1 文件№ 日 期 名 称 审批、发放和修订页 版 本 页 码 第 页共 页 ISSUE DATE发行日期 PREPARED 制 定 CHECKED 审 核 APPROVED 批 准 DISTRIBUTION 发 放 □ 品管部 □ 财务部 □ 研发部 □ □ □ □ 计划部 □ 人资部 □ 总经办 □ □ □ □ 制造部 □ 销售部 □ □ □ □ □ 工程部 □ 采购部 □ □ □ □ REVISE RECORD 文件修订记录 REV 版本 ECO № 更改通知 REVISE DETALL 修 订 简 述 DATE 日 期 PREPARED 制 定 CHECKED 审 核 APPROVED 批 准 A.0 首次发行 2008-01-08 东莞市奥源电子科技有限公司 4.2环境管理体系审核计划，经总经理批准后予以执行。 4.3审核应由所审核的活动无直接责任的人员进行，以保持审核的客观性和公正性； 4.4审核时应考虑以往审核确认的结果。 4.5执行审核作业，发现不符合事项，应由审核员提出不合格项由被审核部门负责人签署后，提出改善措施，在其后的跟踪审核活动中，应验证和记录所采取纠正措施的实施情况及其有效性。 4.6审核报告由管理者代表审查向总经理报送审批结果,同时提交管理评审。 五.相关文件 内部审核控制程序 1.目的 对本公司环境管理评审进行说明，以确保环境管理体系之符合性、适宜性和有效性。 2.适用范围 适用于公司产品、活动和服务中各项环境绩效的评审 3.职责 3.1总经理负责主持管理评审。 3.2管理者代表负责管理评审组织工作。 3.3各职能部门提供相关评审资料。 4.管理要求 4.1总经理应定期召开管理评审(一般频率为1次/年),以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。通过管理评审以核查： 环境管理体系之符合性，适宜性，有效性； 所设定的环境方针、目标、指标是否实现； 是否符合法律、法规及标准要求； 环境绩效。 4.2管理评审过程输入内容包括: 内部审核的结果，对法规及其他应遵守的要求的符合性评价的结果。 与外部相关方沟通的情况，包括设诉。 组织的环境绩效。 目标与指标的实现程度。 纠正与预防措施的状态。 前次管理评审的后续措施。 外部环境的变化，包括对其环境因素相关的法律法规与其他要求的发展。 改进的建议。 4.3管理评审过程输出内容包括：因环境方针、目标与指标的修订后做出决定和措施，并 5.相关文件 管理评审控制程序 4.3环境管理作业的各阶段检讨中发现有不符合或异常现象时，由各部门提出纠正预防及改进措施对策。 4.4各责任部门负责组织对不合格信息进行调查分析,找到相应解决的方案及制定出实施计划。 4.5完成纠正预防及改进措施后，由各部门确认效果，并由质量管理部进行最终的确认。 4.5 质量管理部负责监督纠正预防措施实施的最终效果情况,若问题严重,可上报环境管理者代表,商讨对策。 4.6因纠正预防及改进措施而改变作业程序，责任部门应予以标准化及实施并记录。 五.相关文件 不符合与纠正预防措施控制程序 4.5.4记录控制 一.目的 为确保环境管理系统有效运作，掌握环境管理状况，对公司与环境管理体系所有相关记录的收集、归档、储存、保管等事宜进行管理。 二.适用范围 适用于本公司环境管理体系所有的记录。 三.职责 3.1 质量管理部负责对记录进行编号整理； 3.2各相关部门负责各自相关环境记录的收集、归档、储存和保管。 四.管理要求 4.1为对环境记录进行有效管理和控制,编制《记录控制程序》，控制内容包括：