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项目策划书 ——佤乡（乌宿）文化旅游开发有限责任公司 2010-12-13 目录 1. 项目基本情况 4 1.1项目背景 4 1.2项目意义 4 1.3项目概况 5 1.3.1公司 5 1.3.2产品与服务 6 2.市场分析 6 2.1目标市场 6 2.2市场份额预测和趋势分析 7 2.3竞争力分析 7 3.商业模式设计 8 3.1商业与战略 8 3.2目标客户 9 3.3产品和服务 9 3.4收入和利润来源 10 3.4.1营业收入与利润管理 10 4.运营管理 10 4.1项目运营要求 10 4.2项目组织结构 11 4.2.1佤乡（乌宿）文化旅游开发有限责任公司 11 4.2.2组织架构的动态发展 12 4.2.3企业管理团队 12 4.2.4成熟阶段企业各部门的职能分析 13 4.3项目运营策略 14 4.4项目管理制度 14 4.4.1员工激励措施 14 4.4.2人员流动管理 15 4.4.3企业文化 15 5.财务分析 16 5.1投资预算分析 16 5.1.1 财务管理的方法 16 5.1.2 业务核算 16 5.1.3 结算业务 16 5.1.5 流动资产的管理 16 5.1.6 固定资产的管理 16 5.2资金筹措与投资计划 18 5.3销售收入与成本预算 20 5.4财务可行性分析 23 6.项目总结 28 1. 项目基本情况 1.1项目背景 随着人们的物质文化生活的丰富，生活压力的增大，人们开始厌烦喧嚣的城市生活，渴望在闲暇之余呼吸一下清新的乡村空气和恬静特异的民族风情，这种对大自然和原始生态的回归动力，驱使着广大游客前往民俗文化旅游资源地旅游，去民俗村寻大众的旅游消费需求进一步呈现出由低级向高级的趋向，大众的旅游活动形式已不再限于满足传统的有形的旅游产品，而是寻求更高层次的精神愉悦和历史内涵，从消费有形的旅游产品转向消费无形的旅游文化。通过对民俗旅游文化现状的一些分析，正当、适当的商业化手段对文化的传统还能起到促进作用有现实意义。1.3.1公司，沅陵县共接待旅游团队342个、游客345000人次、旅游收入4860万元，较去年同期分别增长20%、50%、35%。共有46批次、158家旅行社和新闻媒体来沅陵采风踩线。 竞争优势的企业(1)操控应计性项目操纵经营循环中确认收人和费用的时点。(2)灵活运用会计政策。(3)利用关联交易。由于关联交易是在关联方之间进行的交易，这就使得关联交易可能不采取正常交易基础上的市场公允价格．而是以低于或高于市价的价格成交(有时甚至是无偿的)。这样．关联交易就导致了不同形式的利益转移，成为利润管理的重要手段。(4)调控经营活动。通过调控生产经营活动的手段而实施的利润管理 (5)拓展资产和业务。在需要调节利润的时候，企业可能会出售一部分资产或业务：也可能通过并购企业来实施利润管理。 1)????? 成立公司董事会负责宏观战略规划 2)????? 采用部门化责任制 3)????? 进行正规化运作 4.2.2组织架构的动态发展 1)初级阶段的组织架构 初步设立企业模型由我们自己团队实行分工合作，首先选择公司地址；其次，是内部运营模式；再次，是我们公司的提供的服务和产品种类和包装。 2)企业组织架构的发展 由初级阶段的发展成为成熟的正规的民俗文化旅游有限责任公司，各司其职。设立包括董事会，总经理，以及各个部门健全的企业体系。成为保护和开发佤乡文化，服务社会的服务性企业。 4.2.3企业管理团队 随着市场经济的发展，市场的竞争就是人才的竞争，就是团队优劣的较量，更新观念，打造优秀的团队，创新管理成为历史发展必然。为此，吸引优秀人才加盟， 制定以下策略： 1)?树立清晰地目标，即挖掘特色佤乡文化并借多种表现形式推销给大众。 2)?具有民俗文化相关知识技能，便于让游客接受吸收。 3)?相互信任，良好沟通，相互促进，创造良好企业氛围，共同实现企业和个人的目标。 4)?统一的承诺，能者上，实行奖励制。 5)?内外部的条件支持，尽可能地提供员工发展自己的平台。 4.2.4成熟阶段企业各部门的职能分析 董事会职能:a)执行总公司的诀议，决定公司的运作计划和投资方案。b)审订公司的年度财务预算方案、决算方案，审订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。c)拟订公司合并、分立、解散清算的方案。d)聘任或解聘项目公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘项目公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项。e)审定公司的基本管理制度。f)负责对公司运营的监督管理?a)负责总体发展规划及实施、管理,拟订项目公司的总体发展规划及其实施方案、项目的基本建设计划及执行工作(政策)。向董事会提出经营预算和费用预算领导项目公司