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出差学习报告 部 门：工程部 姓 名：王健 学习时间：2014年1月16日 学习地点：济南 尊敬的领导：大家好！ 2014年1月16日公司安排我及其他三名同事去济南学习，很荣幸公司给我这次锻炼和学习的机会，这次出差学习的主要任务是学习《ISO/TS 16949第四版 认证规则变化解析》，具体的说就是第四版针对公司认证过程中的部分条例做出了更详细的修改、完善，提高了TS的价值和可信度。其修改内容有以下十二点： 一．加强了认证机构合约办公室的角色和职责。 二．管理评审的要求更明确了。增加了对认证机构的评审。 三．改进了对于认证机构内部体系审核和见证审核过程的要求以使它们更有意义以及增值。企业不可以拒绝见证审核过程，此过程不会是企业产生额外费用。费用由IATF承担。 四．更明确了审核策划，现场审核执行，以及审核报告要求，对于认证机构，客户及IATF更有价值。 4.1审核策划：审核前策划审核，需提交更多的资料来作为审核策划的依据。 4.2现场审核：新版规定审核现场的时间不得少于审核总时间的三分之一。 每次现场审核应评估至少以下内容： ①顾客投诉和客户响应，包括评审适用的在线IATF OEM顾客绩效报告 ②客户收集、传递并实施顾客特定要求的过程。IATF OEM成员优先。 ③所有制造班次都要被审核，包括对换班的适当抽样。在第2阶段、再认证和转移审核中，每一班次的所有制造过程都必须审核。不允许对班次或过程抽样。在随后的监督审核周期中，每一班次的所有制造过程都应审核。 ④顾客关注点和相关过程文件（控制计划、FMEA等）之间的联系，包括任何变更的有效实施情况。 ⑤制造审核中控制计划、FMEA以及相关文件的有效实施情况。 ⑥ISO/TS16949证书中包涵信息的准确性。（一张证书允许一个以上名称，不允许一个以上地址） 4.3审核报告：即为审核过程当中的发现。 审核发现更改的理由： ①见证审核与非见证审核时开不符合项的水平有着明显的区别。 ②没有提供价值可信度给认证机构，审核员，客户，IATF OEM或成员。 不符合应分为三个不同部分进行文件记录： ①不符合陈述。 ②要求，或要求的具体参考。 ③支持不符合陈述以及证明不符合分类合理的客观证据。 目前新版规定，发现不符合项首先定为严重不符合项，再搜集证据，如果对顾客造不成风险，便改为一般不符合项。 五．第四版认证规则强调了对于顾客的绩效。 5.1TS认证与基本绩效一致。 5.2消除“人人都可以获得证书”的感觉。 六．提升及明确规定了审核制造过程的重要性。 七．取消了制造现场的延伸 7.1到目前为止已经列入证书的具有制造延伸现场特点的生产现场，到2015年4月1日前必须独立认证并提供独自的ISO/TS证书。不得再以附页的形式出现。 7.2在生产现场延伸的审核必须在策划的主要生产现场审核前进行。 7.3不需要一阶段审核，用复审的时间做二阶段审核。 八．加强了不符合项管理的要求。 8.1明确规定企业必须在60天内解决。 8.2状态1：关闭，但在下一次的审核中增加额外的时间验证纠正措施的有效实施情况。 状态2：开放，但100%解决。需要在下一次审核之前通过现场跟踪审核验证纠正措施的有效实施情况。 状态3：关闭。只有通过现场跟踪审核才有可能是此种状态。 前两种状态都可以拿到证书。 九．更明确了暂停决定以及相关要求。暂停的来源：①顾客投诉及意见。②公司内部原因。③没有及时审核。 十．公司部分区域的认证。（申请一次只有一年有效期） 10.1在实施之前获得了相关监督办公室的批准。 10.2所有汽车制造过程都与非汽车制造实际分离。（实际分离指①单一建筑的不同楼层。②一个地址下多个单独的建筑。③用永久屏障包围的区域内的独立生产线。） 10.3在汽车制造过程区域的人员完全致力于汽车制造。 10.4所有支持活动的人员包含在员工总数中。 十一．证书的出具。 11.1证书上不允许出现客户标识。 11.2证书描述不能包括：针对汽车工业、开发、销售、工程、服务、仓储、排序等。 11.3证书描述只能是：XX产品的设计和制造 XX产品的制造 XX产品的装配、热处理、焊接、电镀、喷漆等 十二．审核周期和证书周期。 12.1年度监督审核的时间窗口：审核参考日+12/24个月（-3个月，+1个月） 12.2 3年换证审核的时间窗口：审核参考日+36个月（-3个月，+0天） 注：审核参考日=首次审