(供应商管理手册.docVIP

公司简介 江西国光商业连锁有限责任公司自1996年创立以来，经过十余年的艰苦创业，并逐步形成了以连锁经营为特征的跨省零售连锁民营企业。到目前已拥有直营连锁门店家，、、百货三大，营业面积万平方米，遍布江西、湖南各 多年来，公司以“团结、合作、拼搏、创新”的管理理念来经营，本着顾客永远是对的服务原则为顾客提供热情周到、保证满意的盛情服务；以互惠、共赢的合作理念与厂商建立了合作关系；确保了稳定、直接的商品采购渠道。与合作者携手共创财富的同时并始终如一地朝着更高的目标前进。 超市篇： ●业务流程 一、合作准备 合作接洽 供应商可通过招商电话，或直接到我公司设的采购中心进行业务接洽。 广州采购中心 020传真） 南昌采购中心 0791-6170360 7098049（传真） 吉安采购中心 0796-8253873 8253872（传真） 赣州采购中心 0797-8286185 8222833 （传真） 宜春采购中心 0795-3230180 3217552（传真） 采购中心公用邮箱：ggcgzx@126.com 采购总监服务热线：0796-8117781 8117782 公司采购部邮箱：ggcgb@ 供应商必须具备一般纳税人资格；并且携带相关证件(税务登记证,工商执照,卫生许可证，(工业品生产许可证)产品代理授权书等)；产品价目表及有代表性的样品。 签订合同 供应商根据与采购洽谈的结果，经我公司审批后，与采购签订我公司的格式合同，经双方签字盖章后生效。 同时供应商必须提供的相关有效资料： 1、营业执照或企业法人营业执照复印件（加盖红章） 2、国、地税务登记证复印件（加盖红章） 3、组织机构代码证书复印件（加盖红章） 4、一般纳税人资格证书复印件（加盖红章） 5、结算委托书原件及身份证复印件（加盖红章） 6、法人代码证或法定代表人证明复印证（加盖红章） 7、产品质检报告 8、银行帐户开户许可证 注意事项：需加盖红章的证件复印件有效期不能过期！ 商品销售前提 1．供应商必须提供符合国家相关法律法规规定标准的商品并保证其质量； 2．所提供商品的价格必须是市场最低价； 3．有较完善商品物流体系，配送能力强，能按时送货并保证货源； 4．合同的正式签定； 商品销售支持 1．商品售后服务的保证； 2．持续的商品促销活动支持及稳定、优先的货源保证； 3、稳定的市场价格维护体系； 4、专柜客户坚决杜绝场外销售，否则按合同违约处理，情况严重者将停止合作。 违约责任 1．所提供商品未达到国家相关法律法规规定标准，经有关部门核实后将停止合作，并承担由此产生的全部法律责任和经济责任； 2．所提供商品价格非市场最低价，经核实后按合同违约处理，情况严重者将停止合作； 3．配送商品不能按时送达指定地点，造成损失，将按合同违约处理； 4、商品以次充好、涂改生产日期、商品名称变更没有提前知会我方，经核实后按合同违约处理，情况严重者将停止合作 合作诚信原则 双方本着平等、互利、自愿、充分协商的原则，明确所享有的权利和所承担的义务，对违约责任的风险也有了清楚的了解，双方共同遵守所签定的合同条款。 二、合同签订 ●合同的种类 1、购销合同 2、代销合同 3、联营合同 4、租赁合同 ●合同的签订 合同的续签：合同有效期为一年，每年4月1日为合同年度最后有效期，双方对以往合作的回顾及销售数据的分析，对未来的合作双方协商达成一致，合同的签订流程新老合同一致。第二年度没有续签合同的，在新合同条款未确定前，原合同条款继续有效；无论新老合同的签订要求采购在15天内给予明确；（合同有效期截止为2.28或4.30日） 三、对帐结算 ●我公司采用网上信息平台SCM商业供应链系统与您核对账务，网址为: :8080/web。登陆系统后，请您务必及时修改密码。 ●每月的10日后，您的对账单将在系统上公布，您可以登陆系统并核对结算数据。 ●核对无误后，请您将结算付款单打印并加盖公章后与税票一起邮件给我公司（邮资由您承担）。同时，将结算扣项中应开具发票的内容附文档打印给我公司。 ●当月收到您加盖公章的结算付款单和税票后，我们将根据您对账单上的计划付款日，扣除当期的扣项后进行付款。 ●请您务必在出具对账单的当月，根据对账单上的信息，及时足额将增值税票提供给我公司，如您未在当月提供税票和扣款，您的计划付款日将顺延一个月，以此类推。 ●结算对账单中的扣项，我们根据你提供的内容按要求开具发票或收据，如果您需要这些发票或收据，我们将采用到付的方式邮件给您，您也可以自行到我们的结算部门领取。 ●我公司对于各种结算扣项，原则上采用在货款中