GSP质量管理岗责任实施规范考核办法.docVIP

质量管理岗位责任实施规范 为了严格按GSP要求执行,更进一步提高相关部门的工作效率和服务质量，现作以下规定。 储运出库方面： 冰袋领取必须实行登记制度，造成冰袋丢失或破损的，由领取人负责赔偿，无领取人登记签名的由该仓仓管员负责赔偿。 冷库药品出库必须有专用箱存放并附冰袋，（冷库商品以产品包装标注的储存温度条件为准。） A、若仓管员没有按规定要求发货而造成商品变质或破损的，由该仓管员负责赔偿。 B、若运输途中造成破损的由运输员（或业务员）负责赔偿。 C、送货员将商品送至客户后必须取回冰袋和专用箱，否则造成损失的由该送货员负责赔偿（邮寄的商品除外）。 商品出库，提货者必须在《销售清单》上签名后方可出货（现金收讫的除外） A、若无提货者签名出库而造成损失的由主管领导、仓管员、复核员按2：4：4 的比例负责 B、若提货者无故拒绝签名的，仓库有权拒绝出库，特殊情况除外，但提货者必须在第二日后主动补签名。否则造成损失的由该提货者负责赔偿。 送货员（或委托人）提货出库，仓管员（或验收员、复核员完成自己工作后）应监督出库，并协助装货。提货回来的商品，运输员（或业务员、仓管员、复核员）应该协助卸货。 送货员要及时、准确、安全组织商品运输运送，若因人为因素延误商品运送，造成公司名誉受损的，扣当事人当季奖金20%。 送货员发运商品应单、货相符，若因交接手续不齐全，单、货不相符，造成公司损失的扣当事人当季奖金的20%，情节严重的赔偿经济损失。 商品复核员必须在《销售清单》上签名，否则一经查实无签名的，扣当季奖金5元/次。若经调查后，无人承认的，按公司规定的复核员代扣。 商品复核员、发货员不按清单上的项目（如：批号、规格等）发货或发错货的，扣该复核员、发货员当季奖金5元/品种。 若经调查后，无人承认的，按公司规定的复核员、发货员代扣。 若客户投诉较多，经教育不改的取消其岗位奖励金。 复核员由于自己疏忽造成商品装错箱的，若属于复核员责任的由其负责，属于开票员责任的由其负责；若无法追讨回损失的，由主管领导和当事人按2：8的比例负责。 商品复核员、发货员发现《销售清单》上的项目有与实际商品不符的，应重新盘点商品的批号、数量后并通知验收员更改一致后，再通知开票员重新开单后方可发货，否则造成该商品损失的，由该复核员、发货员按6：4的比例负责赔偿。 进口商品出库，合法客户必须附进口药品药检报告书 合法客户应附盖有我司红色质量印章的药检报告书，若客户投诉，经质管部查实无附药检报告书的，扣该复核员、发货员当季奖金5元/次，业务员同意不用附药检报告书的除外。 《销售清单》上用铅笔标示客户的，不能附药检报告书，若业务员要求，经质管部审核同意后，再发放无盖有我司红色印章的药检报告书。 仓管员对验收合格后的商品应主动、及时办理入库手续，正确合理分库、分类存放。由于未及时办理入库手续或储存不当而造成商品破损的由该仓仓管员负责赔偿。 在库商品发现质量问题（包括商品变质、包装破损等）没有及时向质管部和主管领导反映而造成损失的，扣仓库全体人员（运输员除外）当季奖金的20%。 不合格商品确认表、报损审批表、商品盈亏报告表必须在盘点完后三个工作日内完成上交到质管部，主管领导负责盘点表的整理和订装，以便查询。 A、若质管员没有及时通知该资料表格负责人在限期内上缴的，扣当季奖金5元/日。 B、若该资料表格负责人在限期内未上缴的，延迟交的扣当季奖金5元/日。 《销售清单》、养护记录表格资料的整理、订装、归档，必须在每月10号前完成，表格资料交到质管部归档。 A、若质管员没有及时通知该资料表格负责人在限期内上缴的，扣当季奖金5元/日。 B、若该资料表格负责人在限期内未上缴的，延迟交的扣当季奖金5元/日。 我们应该爱护公物（如手推车、胶筐等），保养好仓库公用物品。 A、若人为造成损坏的，由该当事人负责赔偿。 B、若人为造成损坏而无法查实的，由仓库全体人员负责赔偿。 商品出库必须凭《销售清单》发货，不按《销售清单》出库发货造成损失的由主管领导、仓管员、复核员按2：4：4的比例负责。特急等特殊情况除外。（借货商品，由经办人申请，仓库负责人签名后方可发货，否则造成损失的，属于经办人责任的由该经办人负责，属于仓库责任的由主管领导、仓管员、复核员按2：6：2的比例负责赔偿） 为了加快商品复核速度，验收员应该协助商品复核或发货，各仓管员交叉复核。 医药总公司每季度对安全生产、经营管理检查评分后，若评分排名在最后的，扣全体仓库人员（司机除外）、质管员当季奖金50元/人。 商品验收方面： 售后退回商品必须在当日完成办理入库手续（特殊情况除外），验收不合格的商品应及时通知相关业务员和做好相关记录。否则造成损失的属于验收员责任的由其负责，属于该仓仓管员责任的由其负责。 验收员验收商品合格后必须签名，仓管员必须