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体系要素检查表 BQ-10-11 №： 1 审核员/被审部门 /生产计划部 审核日期 内审编号 检查项目 （按标准要求） 审核记录 确认 请问本公司的质量方针、质量目标及其理解。 作为生产计划部主任请你说出你在ISO9001质量体系中主要担当哪些职责。 生产计划部主要担当哪些要素，并简要描述这此要素的内容及本公司有关文件是否如何满足的。 对客户提供的物资是否规定执行验证、标识、贮存和保护程序。 对丢失、损坏或不适用“客供品”是否作记录并向客户报告。 检查生产计划部办公场所质量体系文件是否齐备，分类、标识、妥善保存。 该部门质量体系文件是否受控有效。 检查办公场所是否有作废文件、失效文件、私自复印文件。 部门人员是否经过质量体系文件的培训。 10公司质量体系文件是否满足实际需要。 11第二层、第三层文件中的修改/完善状态是否 在控制中（抽查文件的更改记录） 12第二层文件与第三层文件是否相互协调？ 编制 年 月 日 审批 年 月 日 体系要素检查表 BQ-10-11 №： 2 审核员/被审部门 /生产计划部 审核日期 内审编号 检查项目 （按标准要求） 审核记录 确认 13有无定期对各层文件的接口进行检 查，并留下记录。 14是否有各类文件的清单，查看受控文 件汇总。 15是否有各类记录的清单，查看质量记 录汇总。 16各类文件、记录的保管是否有标识。 17是否规定了记录的最低保存期限。 18有效文件是否实施审批。 19文件发放是否办理登记和签收手续。 20抽查3份质量记录，查ISO维持员是 否有统一编号登记。 21查看是否有借阅文件（表格）记录。 22．查看是否有外来文件、外来文件是否统一管理登记。如GB/TISO90004：2009。 编制 年 月 日 审批 年 月 日 体系要素检查表 BQ-10-11 №： 3 审核员/被审部门 /生产计划部 审核日期 内审编号 检查项目 （按标准要求） 审核记录 确认 23仓库组长是否清楚自己的职责，抽 查仓库1名工人是否熟悉质量方 针、质量目标，管理者代表是谁。 24仓库现场是否有总体规划。 25仓库是否相应物料堆放区，并有明 确标识。 26物料是否都放置于堆放区或并不易 引起混淆。 27抽查物料帐本，查看帐、物、卡是 否一致。 28抽查两种帐本上物料，查看是否有 进料检验合格报告。 29抽查两次的收发货记录，手续是否 齐全合理。 30仓库是否按要求盘点。 31仓库的防火、防潮、防尘、防鼠是 否合要求。 32抽查仓库的质量体系文件是否分类 并标识，妥善保存。 33质量表单是或分类妥善保存、编目、 标识。 编制 年 月 日 审批 年 月 日 体系要素检查表 BQ-10-11 №： 4 审核员/被审部门 /生产计划部 审核日期 内审编号 检查项目 （按标准要求） 审核记录 确认 34对特殊物品的贮放是否有特别防护 措施。（如枪水、洗涤剂、腐蚀性 物料） 35对顾客提供的产品是否单独立帐，并标识。 36查采购合同单是否按规定进行审 批。 37是否有合格供应商的名单。 38抽查合格供应商家，要求提供3家 供应商的分承包方样品评价表。 39抽查物料订购合同单三份，查看是 否是合格供应商。 40请采购员谈谈采购回不合格品的退 货程序。 41是否制定物料采购计划（物料用量 报告表）随机抽3个款。 42查采购员质量记录表单是否分类 、标识、妥善保存。 43．抽查3款服装，查跟单员处是否 有对应的订货通知单。 编制 年 月