供应商评鉴与管程序.doc

版 本 说 明 A1 新发行 A2 修订,新增8.0需对分供方作环安作业要求 A3 修定,符合条件中5.5.1.7 A4 1. 5.6.1针对危险化学品供货商要求回签对危险化学品供货商环安要求. 2.增加附录B对危险化学品供货商环境及劳工安全要求. 3.增加5.8对供货商相关资质证书有效期的确认. 提 案 审 查 核 准 1.0目 的 : 1.1选择适当供货商以符合本公司质量、环境及劳工安全管理的需求。 2.0范 围 : 2.1凡供货商之寻找、评鉴、登录、考核及取消资格等均适用之。 2.2凡生产性之原材料、物料及外购成品或委外加工产品均属之。 3.0权责部门 : 3.1采购课：供货商寻找、数据初审及供货商评鉴与登录。 3.2工程部：参与供货商评鉴。 3.3品保部：参与供货商评鉴及登录后的例行质量稽核。 4.0名词定义 : 4.1准时交货：凡于交货期限之前二天或后一天交货均属之。 4.2分批交货：同一批订购量会分批进货，实际交货日期依电话作业通知，电话交货日期依准时交货标准。 5.0作业程序 : 5.1供货商搜寻： 5.1.1由采购课搜寻有能力供应本公司原物料、零组件之供货商。 5.1.2经初步认可供货商相关资料后，由采购人员填写“供货商基本资料”(JPMD-4-0005) 5.2.初审： 5.2.1采购人员会同相关单位依“供货商基本数据”（JPMD-4-0005）项目进行初步审查，若初审通过于必要时则要求供货商送样。 5.2.2若初审未通过，则不可继续进行以下作业，但需保留相关数据备查。 5.3送样： 5.3.1采购召集品保、工程部讨论是否需送样，若无需送样则直接进行实地评鉴。 5.3.2若需要送样则视实际需要，由采购提供相关数据及图面给供货商，并请供货商送样进行样品确认。 5.4样品确认： 5.4.1样品经确认，若判定为不符合要求时，由采购人员通知供货商改善后再次送样，或中止送样承认。 5.4.2样品经确认合格时则进行实地评鉴。 5.4.3样品确认依《新品承认程序》（JQAD-2-0003）规定处理。 5.5供货商评鉴： 5.5.1由采购人员会同品保及工程单位依“供货商评鉴表”（JPMD-4-0007）项目进行评鉴，并于评鉴后，将分数汇总登录于 “供货商评鉴表”（JPMD-4-0007）上。 5.5.2若评鉴分数符合要求时，由采购人员将“供货商评鉴表”（JPMD-4-0007）呈单位主管核准后，予以编码并登录于“合格供货商名录”（JPMD-4-0006）。 5.5.3若评鉴分数不符合要求时，由采购人员通知供货商限期改善，并于改善后再进行评鉴，若评鉴分数仍不符合要求时则取消资格。 5.5特殊情形之登录： 5.5.1符合下列情形者，得由采购单位申请，相关单位会签，登录合格供货商。 5.5.1.1卖方为唯一之供货商。 5.5.1.2顾客或中心厂指定之供货商。 5.5.1.3 ISO 9000认证合格供货商，但需附相关证件备查。 5.5.1.4国外供货商经本公司关系企业同意者。 5.5.1.5本公司的关系企业。 5.5.1.6 经本公司关系企业评鉴并承认之供货商(需附评鉴资料)。 5.5.1.7 对环境及劳工安全有影响的物品的供货商具有营业执照及相对应的经营许可证. 5.6采购作业： 5.6.1在采购前须要求供货商负责人回签供货商环境及劳工安全作业要求,如附录A;对危险化学品供货商应回签对危险化学品供货商环境及劳工安全作业要求,如附录B. 5.6.2采购单位依《采购管理程序》(JMSD-2-0005)规定向合格供货商进行采购作业。 5.7供货商评核： 5.7.1为加强与供货商间的整体配合性，采购人员需每半年汇整“供货商绩效评比表”（JPMD-4-0008），经采购主管及品保单位审核后呈厂长核示，做为下半年采购参考。 5.7.1.1采购为主办单位负责供货商成绩之汇整及呈报。 5.7.1.2品保单位为协助单位，负责供货商交货质量成绩评价提供主办单位评核。 5.7.2供货商评核执行： 5.7.2.1考核条件：每半年交货批数过二次（含以上）才予以列入评核对象。 5.7.2.2考核项目： A) 品质　 40% B) 交期　 40% C) 配合度 20% 5.7.2.3评分标准 A)品质： 每半年由进料品保单位依上半年各供货商进料检验记录，统计供货商交货质量成绩，经品管主管签核后交采购单位统计，由采购人员依“供货商绩效评比表”（JPMD-4-0008）计算，其计算方式如下：