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巨野县小型粘土矿安全隐患自查自纠报告 安全管理部分检查表 表1 序号 检查内容 检查 方法 现场检查情况 * 相 关 证 照 1、法人登记证书 营业执照 审阅 2、采矿许可证 审阅 3、民用爆炸物品准用、准储证 审阅 4、矿长安全生产资格证 审阅 5、安全管理人员安全生产资格证， 审阅 6、特种作业人员资格证（在有效期内并进行年度审核、验证） 审阅 一、 安全生产管理体系 1、企业应建立安全生产管理体系 查阅文件 2、建立专职安全生产管理机构或设 立专职安全生产管理人员 查阅文件 3、主要生产单位应设专职或兼职安 全管理人员 查阅文件 4、矿山企业设立矿山技术救护队或规定与邻近有资质的救护队签订救护协议、投保雇主责任险 二、安 全 生 产 责 任 制 1、建立和健全各级各岗位人员安全生产责任制 查阅记录 2、各级人员签订安全生责任合同 查阅文件 3、责任制合同责任权利明确 查阅文件 4、落实各岗位安全生产责任制 查阅记录 三、 安 全 生 产 教 育 培 训 1、矿山主要负责人具备安全生产知识和管理能力,经考核合格取证 审核证件 2、专职安全管理人员的安全生产知识和管理能力,经考核合格取证 审核证件 3、特种作业人员经安全培训，取证 审核证件 4、安全生产教育培训内容符合各类人员培训大纲的规定 5、新进矿山的职工参加岗前“三级安全教育”培训时间不少于40小时并考核合格 同上 6、转、复岗人员、采用新技术、工艺、新设备人员必须（重新）培训并考核合格方能上岗作业 同上 7、制定新岗位、新工艺的安全培训计划并实施 同上 8、定期组织实施全员安全教育和班组安全活动 同上 四、 安 全 生 产 检 查 1、企业制定安全生产检查制度 查阅记录 2、企业定期组织全面检查 现场检查 3、企业组织专业性安全生产检查 同上 4、企业根据安全生产形势进行专项检查，进行季节性检查、节假日检查 同上 五、 安 全 生 产 管 理 制 度 1、安全检查制度 查阅记录 2、职业危害预防制度 同上 3、安全生产培训制度 同上 4、安全生产事故管理制度 同上 5、重大危险源监控和重大隐患整改制度 查阅记录 6、设备安全管理制度 同上 7、安全生产档案管理制度 同上 8、安全生产奖惩制度 同上 9、制定危险化学品管理制度 同上 10、制定危险作业活动监督管理规定 同上 六、安 全 生 产 设 入 1、制定年度安全技术措施计划，计划项目符合国家规定的要求 2、按计划和有关规定提取安全技术措施计划 3、按计划使用安全技术措施费用 七、 事 故 应 急 预 案 1、企业建立应急救援体系，成立应急救援机构，人员职责明确 查阅记录 2、编制事故应急救援预案 查阅记录 3、企业配备救援装备，专职或兼 职救援人员或与具备应急救援能力的单位签定委托协议 查阅记录 4、根据应急预案内容对有关人员 进行培训 查阅记录 5、对应急预案定期进行检验和演练并对演练的结果进行分析、评价 同上 6、有完善应急预案的记录 同上 八、 事 故 处 理 1、按照“四不放过”的原则进行事故处理 现场检查 2、建立完整的事故台帐 查阅记录 3、编制事故调查报告，报告内容完整 同上 九、 职 业 危 害 防 治 1、对职业危害场所进行定期检测，建立粉尘、有毒作业点的分布图和资料档案，并标明达标、超标情况。 查阅记录 2、有预防职业危害具体措施，为从业人员配备符合要求的、合格的，劳动保护用品，并按规定发放。职工按规定穿戴劳动保护用品。 同上 3、使用有资质生产单位生产的特种劳动保护用品，维护保持完好 同上 4、组织定期健康体检，建立健全接害作业人员的健康监护档案。 查阅记录 露天矿山机电设备现场安全检查表 表2 序号 检查内容 检查方法 现场检查情况 一、 设 备 一 般 要 求 1、机电设备有产品合格证，特种设备有生产厂家的资质证书和产品合格证 查阅记录 2、设备清洁，无锈蚀，无油垢，无跑、冒、滴、漏 检查现场 3、零部件完整齐全，有技术铭牌、责任牌、完好牌 同上 4、设备润滑系统、液压系统装置齐全，油位正常，工作正常 同上 5、安全保护、监测装置齐全，动作灵敏可靠 同上 6、各种安全仪表、附件指示准确，定期检验 同上 7、有齐全可靠的机电防护设施和安全警示牌 检查现场 8、有通讯联系装置 同上 9、工具及防护用具齐全 同上 10、有足够有效的灭火器材 同上 二、 动 力 设