2010年度内部审核实施计划.docVIP

GCB-NBSH-02/2010 质量 职业健康安全 环境 管理体系内部审核实施计划 （二○一○年度） 批 准： 沈迪均 审 核： 王俊杰 编 制： 徐丽杰 2010年06 月20日 2010年度管理体系内部审核实施计划 通过对公司质量、职业健康安全、环境管理体系的实施情况进行内部审核，以便及时发现运行中出现的问题，采取纠正和预防措施，强化体系中的薄弱环节，使体系不断完善，实现体系持续改进，并为本年度管理体系的外部审核做好准备。 审核时间 2010年7--8月份，计划7月25日开始。 审核组成员 组 长：沈迪均 副组长：王俊杰 审核员：耿君 郑艳华 郎德彬 杨占军 谢英 徐丽杰 刘媛媛 马明等（审核人员根据工作需要及实际情况进行调整）。 受审核单位 公司机关与体系运行有关的部门 公司各专业公司：锅炉、汽机、电自、焊接、建筑、机械 焊工培训中心 金属试验室 土建试验室 混凝土搅拌站 沈西项目经理部 丹东项目经理部 白山项目经理部 上都项目经理部 审核安排 7月25日-8月10日：项目经理部和驻项目部各专业公司 8月11日-8月15日：机关各部室、专业公司驻机关本部、焊工培训中心、试验室 审核方式 本次内审计划采用分组审核方式，分成综合组、质量组、安全环境组： 1、质量组由质量管理部耿君、郑艳华、马明组成，负责归口管理要素的体系审核。 2、安全环境组由安全管理部郎德彬、杨占军、谢英组成，负责归口管理的安全、环境相关的要素的审核。 3、综合组由工程科技部王俊杰、徐丽杰、刘媛媛组成，负责工程技术、经营管理、物资管理、机械管理、文件管理等部门及相应要素的审核。 请各单位提前做好迎审准备，确保内审工作顺利完成。 工程科技部 2010年06月20日 2010年体系运行内部审核实施计划（项目经理部） 单位代码：GCB 编号: TX-001-01/2010 受审核单位 白山、丹东、沈西、上都等项目经理部及各专业公司、金属试验室、搅拌站、土建试验室等单位的现场部分 审核目的 检查质量、职业健康安全、环境管理体系是否依据相关标准及公司体系文件有效运行，并为年度体系外部审核做好准备 审核范围 质量、职业健康安全、环境管理体系覆盖的所有部门和过程（要素） 审核依据 GB/T19001：2008标准； GB/T24001：2004标准； GB/T28001：2001标准； 公司适用的法律、法规及相关要求； 公司质量、职业健康安全、环境管理体系文件（FNPC-01-2.0/8.0；FNPC-02-2.0/8.0） 审核组长 王俊杰 审核时间 2010年 7月25日-2010年8月10日 审核组成员 耿君、郑艳华、郎德彬、杨占军、谢英、徐丽杰等 时间安排 审核部门 审核要素（公司第八版体系文件修订版） 审核人 各组分头进行审核，时间及顺序自行安排 项目部领导 管理承诺（5.1） 以顾客为关注焦点（5.2） 方针（5.3） 策划（5.4） 职责和权限（5.5.1） 沟通、协商与信息交流（5.5.3） 综合组 综合办公室 文件控制（4.2.3） 记录控制（4.2.4） 综合组 管理部 人力资源（6.2、6.2.1、 6.2.2） 与产品有关的要求的确定（7.2.1） 与产品有关的要求的评审（7.2.2） 顾客沟通（7.2.3） 综合组 质量保证部 目标（5.4.1） 标识和可追溯性（7.5.3） 监视和测量设备的控制（7.6） 顾客满意（8.2.1） 产品的监视和测量（8.2.4） 不合格品控制（8.3） 质量组 工程技术部 基础设施（6.3） 产品实现的策划（7.1） 生产和服务提供的控制（7.5.1） 生产和服务过程的确认（7.5.2） 产品防护（7.5.5） 过程的监视和测量（8.2.3） 数据分析（8.4） 持续改进（8.5.1） 事故、事件、不符合、纠正与预防措施（8.5.2） 综合组 时间安排 审核部门 审核要素（公司第八版体系文件修订版） 审核人 各组分头进行审核，时间及顺序自行安排 安全监察部 目标（5.4.1） 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划与环境因素（5.4.3） 法律、法规和其它要求（5.4.4）5.4.5） 沟通、协商与信息交流（5.5.3） 工作环境（6.4） 职业健康安全、环境运行控制（7.5.6） 职业健康安全与环境监视和测量（8.2.5） 合规性评价（8.2.6） 事故、事件、不符合、纠正与预防措施（8.5.2） 应急准备和响应（8.5.3） 安环组 项