内部审核检查表00050430.doc

内部审核检查表 体系：GB/T19001-2008、GB/T50430-2007 编号： 受审核部门 工程项目部 接受审核人员 对应规范条款号 GB/T50430 对应标准条款号 GB/T19001 检查内容 检查记录 不合格 3.5.2 4.2.3文件管理 是否明确与质量管理有关的有效文件清单？ 如何对文件的适用性进行评审？如何控制其修改和重新批准？ 各岗位是否获得与质量管理活动相关的文件？所获文件是否全面、有效？查控制记录。 各岗位员工是否明确其活动所依据的文件？ 如何对作废文件进行控制？ 3.5.3 4.2.4记录管理 是否明确与质量管理活动有关的记录清单？范围是否全面？ 记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求如何实施？现场查看，查记录。 如何对工程技术资料、工作记录、文件批示、音像资料等不同类型的记录进行管理？ 审核员 审核组长 审核日期 共 页 第 页 内部审核检查表 体系：GB/T19001-2008、GB/T50430-2007 编号： 受审核部门 工程项目部 接受审核人员 对应规范条款号 GB/T50430 对应标准条款号 GB/T19001 检查内容 检查记录 不合格 6.2.1 机具管理 6.3基础设施 如何根据工程项目需求配置项目施工机具计划？查项目施工机具配置计划 计划是否经过了审批 6.2.4 如何对进场施工机具进行验收？是否按照规定编制和审批特种施工设备按拆方案？如何对特种施工设备进行安装验收？ 特种设备是否经过资格单位的安全检测？ 6.3.1机具使用 如何对重要设备的技术状态和安全防护设施进行检查？重要施工设备（塔吊、外用电梯等）的运转记录是否完整？ 8.3.1/8.3.3 8.2.4产品的监视和测量 是否对采购的建筑材料、构配件和设备进行验收？ 8.3.2 如何控制经验收不合格的建筑材料、构配件和设备？如何处理？ 8.4.1材料管理 7.5.1 项目部是否有材料管理的现场要求？ 8.4.2 8.4.3 7.5.5 项目部现场建筑材料、构配件和设备的贮存、保管、标识、、搬运、防护是否符合要求？是否对建筑材料、构配件和设备的贮存、保管、标识、搬运、防护等管理状况进行检查？是否及时处理有关问题？ 8.4.4 如何控制建筑材料、构配件和设备的发放？发放是否有可追溯性？ 共 页 第 页 内部审核检查表 体系：GB/T19001-2008、GB/T50430-2007 编号： 受审核部门 工程项目部 接受审核人员 对应规范条款号 GB/T50430 对应标准条款号 GB/T19001 检查内容 检查记录 不合格 8.5.1 7.5.4顾客提供的产品 如何对建设单位提供的建筑材料、构配件和设备进行验收？ 8.5.2 建设单位提供的建筑材料、构配件和设备发现问题，应如何处置？ 9.2.1分包 9.2.1 4.1/7.4 是否建立企业合格分包方名单？ 如何对分包方进行评价？评价内容是否满足标准要求？相应资料是否齐全？ 9.2.2 7.2 分包合同如何签订？实施了哪些分包合同？分包合同是否满足法规要求？ 9.3.1 7.1 是否对分包方的施工或服务方案进行审核批准？ 9.3.1 是否对分包方进行施工或服务交底？ 9.3.1 6.2.1 如何确认分包方进场人员的资格和能力（管理和操作人员）？ 9.3.2 7.5.1 是否对分包方的施工过程进行控制？ 9.3.2 8.2.4 是否对分包方的施工质量和工程技术资料进行检查和验收？ 审核员 审核组长 审核日期