WI-QC-7002 B1IQC进料检验流程规范.docVIP

目的 规范IQC作业流程，确保来料品质。 适用范围 适用于本公司原材料进料检验，外购半成品，外购成品检验。 定义： 3.1 易助：办公自动化系统软件 3.2 MRB：对于不合格物料进行的评审会议 物料评审会议 ，成员为品管部、采购部、技术部、 生产计划部、总厂/分厂等相关部门主管级以上人员组成。 3.3特采：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可（注：仅限于在商定的时间或数量内，不会影响使用者安全及产品性能的让步接收行为）。 权责： 品质部：负责来料的抽样检验及状态标识，来料不合格品判定及库存物料复检； 原料仓：负责物料的点收、报检及入库，不合格品退料处理； 研发部：负责原物料承认标准、样品和图纸的提供； 采购部：负责物料采购及协助SQE来料异常处理； 其它部门：负责参与来料不合格时的评审及执行。 作业内容： 5.1进料检验通知：原料仓收料员对来料暂收后，物料暂放于“来料待检区”，并打印《进料检验/验收单》（急用物料需加盖“急”章）通知IQC进行检验。IQC检验员按5.2至5.3做好检验准备。 5.2抽样方式： 5.2.1采用抽样计划参照表为：MIL-STD-105E Ⅱ级水准单次抽样方案， AQL品质允收水准（见5.2.3项）： CRI：致命不良，整批中不能存在安全不良现象。 MAJ：严重不良, 光电参数、机械尺寸、可靠性等功能特性。 MIN：轻微不良，外观不精细、包装标识之缺失。 5.2.2抽样计划参照表的使用方法见《数字抽样计划使用规范》。 5.2.3各类物料AQL品质允收水准： 物料类别 致命（CRI） 严重（MAJ） 轻微（MIN） 备注 LED及板材类 0 0.25 0.65 LED/PCB/FPC/铝基板/等 成品类/LED封装物料 0 0.40 1.0 金线/底胶/银胶/荧光粉/芯片/支架/电阻/电源/控制器/ 电子线/端子/连接头/穿孔灯/等 塑料类/五金类 0 0.65 1.5 铝框/卡槽/透镜/螺丝/等 包材类/化学品/其它类 0 1.5 2.5 纸箱/彩盒/说明书/PE袋/铝箔袋/双面胶/泡沫胶/AB胶/ PVC原料/锡膏/锡线/底板（展板）/船形开关/等 5.2.4客户对抽样方式有特别要求的，以客户要求进行检验。 5.3检验依据（标准）： 5.3.1经承认合格之“原物料样板”。 5.3.2经承认合格之《物料承认书》或规格图纸。 5.3.3经批准受控发行的相关《物料检验规范》 5.3.4客户有特定要求的，以客户特定要求作业，并纳入重要管控项目。 5.4检验内容： 5.4.1首先与《合格供应商清单》核对是否为合格供应商，不是则其所供物料直接判拒收 5.4.2确认外箱包装及标识是否符合我司要求（清楚的填写厂商名称，物料编号，品名规格、数量、生产批号/日期等信息）。 5.4.3遵循随机取样的原则抽取样品，根据检验规范及原物料样板对样品进行外观检验。 5.4.4按《物料承认书》对样品进行电气、机械尺寸、可靠性等功能特性的检测。 5．4．5检验规范有规定可靠性实验的，由IQC填写相关申请单交试验室进行可靠性测试,IQC追踪其结果。 5.5检验判定及标识： 5.5.1对抽取的样品检验后，依照AQL允收范围，抽取对应的样品数量，IQC判则此批合格/不合格 5.5.1.1每一箱由IQC抽检对应数量，合格贴“绿色合格标签”，不合格则贴“红色不合格标签”，并在《IQC进料检验报告》上登记检验基本情况。 5.5.1.2仓库《进料检验/验收单》勾选“允收”，返回原料仓，由仓管员正式办理入库。 5.5.2对抽取的样品检验后，若不良品数达到AQL拒收数，则此批判不合格，填写不合格报告，并发OA流程请MRB评审组评审。由品管经理裁决，判定结果有： 5.5.2.1拒收：每一箱由IQC贴红色“REJECT标签”,物料由仓管员转入‘来料不良 品区，退供应商。 5.5.2.2选用/加工： 1）由供应商挑选/加工的每箱由IQC贴红色“REJECT标签”，挑选/加工后之物料须经IQC再抽检，合格品按5.5.1处理。不合格品退回供应商。 2）由我司挑选/加工的贴蓝色“选用标签”注明选用/加工原因，物料入库。 5.5.2. 3特采：每箱由IQC贴黄色“特采标签”，注明特采内容，物料由仓管员入库。 5.6不合格品处理： 5.6.1检验过程中发现的不良品，注明不良点后放入不良品箱内，贴红色“REJECT标签”。待退不良品由仓库打印《退货单》一联给到采购部，通知供应商取回。 5.6.2判定为不合格的批，由SQE发《纠正与预防措施报告》给供应商，要求其改善，客供物料除外（只要求发不合格报告给客户，并追踪客户处理结果）,后继对来料品质情况进行追踪以确认改善效果。 5.6.3制程中开出的《品质异常处理单》经PIE分析为来料异常导致的，经Q