CX-001文件制程序-11页2203字.docVIP

北 京 原 祓 安 全 事 务 所 管理体系程序文件 YFAQ-CX （2015版） 受 控 本 □ 非受控本 □ 发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日 北京原祓安全事务所 管理体系程序文件 YFAQ-CX-001-2015 编制人： 审批人： 北京原祓安全事务所 管理体系程序文件 文件控制程序 YFAQ-CX001-2015 1 目的 对与我所管理体系有关的所有文件进行控制，确保这些文件处于受控状态。 2 范围 适用于与管理体系有关的所有文件（包括外来文件）的控制。 3 职责 3.1 最高管理者（总经理）：负责审核、审定、批准发布管理手册、程序文件；负责批准我所其它行政和技术管理文件。 3.2 副总经理：履行分管职责。 3.3 管理者代表（总工程师）：负责审查管理手册、程序文件、操作文件；负责审查我所技术管理文件。 3.4 技术质量部：负责我所管理手册、管理程序文件、管理体系文件、技术操作文件、质量安全管理文件、技术管理文件的编制、发放、登记、保存。 3.5 我所办公室：负责行政文件的编制，负责行政管理文件的发放、登记和保存。3.6 经营部：负责我所对顾客发文的文件编制、发放和保存工作。 4 程序 4.1 文件的分类 4.1.1 管理体系文件：包括管理手册、程序文件、操作文件。 4.1.2 外来文件：包括国家和地方现行法规、规范、标准、规定，主管部门文件，顾客函件等。 4.1.3 其它文件：包括顾客提供的文件，我所行政管理文件，我所质量安全管理文件。 4.2 文件编号 4.2.1 程序文件的编号 YFAQ–CX – XXX – XXXX： YFAQ＝原祓安全 CX＝程序 XXX＝顺序号 XXXX＝版本编写年号或版本修订年号 4.2.2 操作文件的编号 管理类操作文件： YFAQ–GCZ– XXX – XXXX： YFAQ＝原祓安全 GCZ＝管理操作 XXX＝顺序号 XXXX＝版本编写年号或版本修订年号 专业技术类操作文件：YFAQ–JCZ– XXX – XXXX： YFAQ＝原祓安全 JCZ＝技术操作 XXX＝顺序号 XXXX＝版本编写年号或版本修订年号 4.2.3 我所对内发文的编号 YFAQ –（XXXX）A XXX号： YFAQ＝原祓安全 （XXXX）＝发文年号 A＝对内 XXX＝发文顺序号 4.2.4 我所对外发文的编号 YFAQ –（XXXX）B XXX号： YFAQ＝原祓安全 （XXXX）＝发文年号 B＝对外 XXX＝发文顺序号 其它文件的编号不在此程序文件中作格式上的统一规定，但应明确其适用范围和修订状态以便于识别。 4.3 文件的编制、审查、批准 4.3.1 文件的编制 管理者代表负责制定编制计划，指定部门和人员进行编制。 4.3.2 文件的审查 我所编制的所有文件，由康维丽总经理、总工程师或管理者代表予以审查。 4.3.3 文件的批准 文件发布之前应执行〔5.4 文件发文审批单〕，由最高管理者康维丽总经理予以签字批准，以确保该文件为：有效可行。 4.4 文件的保存、发放 4.4.1 文件的保存 管理手册、程序文件、操作文件、质量安全文件、技术管理文件及发文由技术质量部编写、填制、归档保存。 我所行政文件由我所办公室编写、填制、归档保存。经营类文件由经营部编写、填制。文件的保存应作记录，按〔5.1 文件目录清单（有效版）〕执行。 4.2.2 文件的发放 ⑴管理手册、程序文件、操作文件的发放对象为：总经理、副总经理、总工程师、各部门负责人、工程监理部、安全服务项目部及其它业务的项目部。其它文件的发放对象在〔5.4 文件发文审批单〕中予以规定。 ⑵工程监理/安全服务业务结束之后，应将管理手册、程序文件、操作文件交回技术质量部。 4.5 文件的更改、换版 ⑴对文件的更改、换版，须由该文件原编制部门负责，并按4.3、4.4有关规定重新审批并保存，更改或换版的文件之发放范围为原文件发放的范围；对现行文件的修改，至少应在另加的修改页中明确表述修改的原因、修改内容所在页码、第几行、被修改部分以及更改从何处开始至何处结束、本次修改的完整内容。 ⑵对换版的文件，应标明新版文号（即‘修订’字样及年号）并附书面通知，同时须撤出、收回原文件。 4.6 文件的控制 4.6.1 管理手册、程序文件、操作文件，采取由技质部归档保存、并按规定负责发放的方法进行控制。 4.6.2管理手册、程序文件、操作文件，分为受控本及非受控本。其中，4.4.2所列之发放对象持有的为受控本，其它为非受控本。受控本和非受控本，在文件首页或封面中予以标识。 4.6.3 技术质量部负责收集、整理我所安全服务/工程监理/造价咨询项目所需要的法规、规范、标准，并负责对其新、旧