附图1现场服务质量检查工作流程.doc

附图1.现场服务质量检查工作流程 流程图 过程输入 过程输出 步骤 现场服务质量检查工作流程 开始 工作策划 本组织职责 组织机构图 本组织计划开展的工作 现场检查室人员岗位职责及人员配置 现场督查工作目标 现场督查工作计划和绩效考核细化 制定计划 确定具体检查时间、检查范围、检查方法和检查步骤 20_年_月现场服务质量督查工作计划 确定具体检验依据检验项目抽样方法判定规则检查方案 培训内容有制度、纪律、技能、安全等 培训记录、考试成绩、绩效考核表、补助表 培训记录、考试成绩、绩效考核、实际技能等 绩效考核、绩效面谈表 个人综合评价不达标 考核及再培训 督查前 准备 20_年_月现场服务质量督查工作计划 20_年_月现场服务质量督查工作计划 20_年_月现场服务质量督查工作计划 20_年_月现场服务质量督查工作计划 实施督查 20_年_月现场服务质量督查工作计划、SL1500系列风力发电机组维护质量检验标准D版、临时通知 SL1500风力发电机组督查记录表 SL1500风力发电机组督查记录表 督查信息统计表 督查报告 监督抽查报告 问题分析及 反馈 督查报告、监督抽查 督查信息统计表 督查工作统计报告 现场质量信息分析表（第_期）、督查工作统计报告（第_期）、质量整改评审 质量问题整改通知单 现场服务质量年月评价表 质量改善推进 质量问题整改通知单、整改结果 质量问题整改通知单 预防分析专家例会 质量问题整改通知单 预防分析专家例会会议记录 20_年_月现场服务质量督查工作计划、检查标准、临时通知、预防措施 20_年_月现场服务质量督查工作计划、预防措施实施 预防措施实施结果 预防措施实施结果是否符合预期 标准化管理 问题得到解决 更新相关文件 结束 工作流程 客服现场运行维护督导管理中心工作办法附件 附图1 开始 确定现场检查室的组织结构 确定现场检查室的岗位职责 确定现场检查工作目标与绩效考核方法 制定计划 制定检查方案 小组成员培训 / 定期绩效考核 不合格 合格 考核评价 上岗 / 再培训 确定现场及风机的抽样 人员分配调度 ?实施督查检查 实施监督抽查 作成督查、监督报告 收集并归类整理督查检查的相关质量数据 分析问题发生原因 分析 质量问题反馈 现场整改 分析 出厂前整改 分析 制定预防措施 跟踪确认改进效果 是 问题是否解决 否 更新相关文件 结束