第一部分子午镇概况.docVIP

第一部分 子午镇概况 一、主要职能 （一）主要职能 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。 （二）2015年度重点工作任务介绍 二、部门基本情况 子午镇地处楚雄市西南方，地跨东经101度23分17秒至101度36分17秒，北纬24度46分24秒至24度58分4秒之间，东邻鹿城，南界双柏妥甸，西接东华、大地基，国土面积361.8平方公里，2011年末辖子午、法邑、以口、罗只碑、袁家、杞木、打苴、鹿宜、云龙、曙光、挖铜、旧关，邑舍13个村民委员会， 192个自然村，213个村民小组，素有“骠川坝子”、“粮烟基地”，“花灯之乡”的美誉。子午镇地势西南高、东北低，境内地形以盆地为主。子午、法邑、以口、罗只碑、袁家、云龙6个村委会地处子午坝子，地势相对平坦。杞木、打苴、鹿宜、曙光、挖铜、旧关、邑舍7个村委会地处山坝结合部，地形以山地为主。最高海拔云龙村委会乌龙寺村民小组，海拔2390米，最低海拔旧关村委会岔河村民小组，海拔1020米，镇人民政府所地在子午街海拔1860米，全镇年平均气温16.5摄氏度，平均降雨量780至800毫米，森林覆盖率达67.4％。历史悠久的子午镇，土地肥沃，盛产水稻、烤烟，是全省的国家现代烟草农业示范区之一。境内自然资源丰富，矿藏资源主要有沙、石、褐铁矿，镇内根艺制作、兰花种植、篾扎、云龙酱油、龙点山泉、揽绿山泉及彝人山泉饮品等享誉州内外。 （一）部门决算单位构成 纳入年度部门决算编报的单位共个。其中：行政单位个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位个。分别是： 12、事业单位计生办、文化站，财政所、农推中心、水管站、兽医站、林业站、规划站、环卫站、敬老院、科协、企业办。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 子午镇人民政府2015年度末人员编制84人。其中：行政编制32人，事业编制52人；在职在编实有行政人员62人（含行政工勤人员16人），事业人员48人。 离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。 实有车辆编制3辆，实有车辆11辆。 第二部分 2015年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2015年度部门决算情况说明 一、收入支出决算情况说明 1.收入支出结构分析 （1）2015年度总收入2922.1万元，其中：公共预算财政拨款2620.7万元，政府性基金预算财政拨款301.4万元；总支出2922.1万元，其中： 基本支出1350.7万元，占总支出46%； 项目支出1571.4万元，占总支出54%。 如图所示： （一）基本支出情况 基本支出1055.7万元，其中：工资福利支出604.5万元,占基本支出57%，商品和服务支出87.3万元,占基本支出14%,对个人及家庭补助支出362.4万元, 占基本支出29%。 项目支出1871.40万元，其中：商品和服务支出326.43万元,占项目支出17%,对个人及家庭补助支出687.51万元, 占项目支出37%，其他资本性支出857.45万元，占项目支出46%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2015年度总收入3222.10万元，是年初预算数的250%；总支出2669.10万元，是年初预算数1288.96万元的207%。 2.收入支出与上年对比分析。 编制单位：楚雄市子午镇人民政府 项目 2014公共预算财政拨款收入支出 2015公共预算财政拨款收入支出 　 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 项目支出结转和结余 小计 小计 小计 类 款 项 栏次 5 6 7 5 6 7 17 合计 2,466.41 1,055.72 1,410.70 2,920.7 1,348.5 1,572.2 300.0 201 一般公共