HT-I-012顾客所有物管理程序ok.docVIP

1.0 目的 对客户提供的财产进行有效的管制。 2.0 适用范围 适用于公司所有客户的财产的管理。 3.0 定义 客户提供的部品、材料（包括包装材）、工装设备、量规仪器、文件、技术资料都属于顾客财产 4.0 权责 4.1业务营运部：负责顾客财产的接收，技术资料、文件的保管； 4.2生产技术部：负责客户技术资料的验收； 4.3开发技术部：负责组织客户设备的验收及保管； 4.4制造技术部: 负责组织客户工装的验收及保管； 4.5品质保证部：负责客供部品、材料及测量器具的验收； 4.6品质管理部: 负责组织客供测量器具的验收及保管； 4.7生产管理部：负责客户材料的保管。 5.0 作业流程 5.1部品、材料 5.1.1 客户部品、材料入厂时,由生产管理部仓库进行点收,点收数量后放置于待检区,开立《收 料检验报告》交品质保证部检验,品质保证部接到仓管的《收料检验报告》后,安排人员检 验,具体依《进货检查规定》执行。 5.1.2 检验合格者,贴上相应的合格标签,由仓库开立《入仓单》入库。客供部品、材料的进出 库、储存依《产品仓储保管保存管理规定》作业；检验不合格者,品质保证部必须盖不合 格印章于箱外标签上,并记录于《收料检验报告》,同时开《来料不良通知单》传真给客 户,依客户指示进行处理。 5.1.3在使用过程中如有发现损坏、遗失或不适用时,使用部门均应向品质保证部报告,由品质 保证部确认状况后,报告给业务营运部,并发行《外部联络书》，由业务营运部传真给客户, 依客户指示进行下一步处理. 5.2 工装、设备、量规仪器 5.2.1 客户的工装入厂时，由制造技术部进行验收，验收合格者,由制造技术部进行登录列管, 记录于《客户财产一览表》上,验收不合格者,由业务营运部报告客户,依客户指示进行处理。 5.2.2 客户的设备入厂时,由开发技术部进行验收,验收合格者,由开发技术部进行登录列管, 记录于《客户财产一览表》上,验收不合格者,由业务营运部报告客户,依客户指示进行处理。 5.2.3 客户的量规仪器入厂时,由品质管理部会同品质保证部进行验收，验收合格者,由品质管理部进行登录列管,记录于《客户量具一览表》上,并贴上相应标识，具体要求依《测量器具管理规定》进行。验收不合格者,由业务营运部报告客户,依客户指示进行处理。 5.2.4 客户提供的工装、设备、量规仪器必须要有永久性标识,以使每个项目的所有关系清晰可见,并可以确定。 5.2.5 客户提供的量规仪器在入厂时,需确认其有效使用期限,其校正方式需联络客户,依客户指示进行。 5.2.6 客户提供的工装、设备、量规仪器在使用过程中如有发现损坏、遗失或不适用时,使用 部门均应向品质保证部报告,由品质保证部确认状况后,报告给业务营运部,并发行《外部联 络书》，由业务营运部传真给客户,依客户指示进行下一步处理. 5.3 文件、技术资料 客户提供的产品图纸,文件等方面的资料由业务营运部文控中心进行保管,在使用过程中如使 用部门发现损坏、遗失或不适用时,必要时须向业务营运部报告，由业务营运部联络客户,依客 户指示进行处理. 5.4 客户负有提供合格部品的责任,本厂也需要实施对客户财产进行验收管理。 5.5 相关文件 《进货检查规定》 《产品仓储保管保存管理规定》 《测量器具管理规定》 《品质手册》 5.6 相关表单 《收料检验报告》 《入仓单》 《来料不良通知单》 《外部联络书》 《客户财产一览表》 《客户量具一览表》 文件编号：HT-I-012 文件名称：顾客所有物管理程序书 承认 审查 起草 版本/版次： A/0 页码： 1/2 制定日期： 2005.09.01 修订日期：