LJ-GL08-0《EHS不符合、纠正和预防措施管理标准》V1.0_20130801.docVIP

管 理 标 准 EHS不符合、纠正和预防措施管理 LJ-GL08-06 文件归口： 办公室 版本号： V1.0 发布日期： 2013/08/01 实施日期： 2013/08/05 文件所属体系： ISO9001质量管理体系(Q) ISO14001环境管理体系(E) OHSAS18001职业健康安全管理体系（HS） 其他 文件发布审批： 职务 办公室主任 主管高层领导 管理者代表 总经理 姓名 王永贵 王永贵 王德强 签字 警告： ?DCLJ文件版权归湖北LJ有限公司所有，未经公司文控部门许可，禁止复制、利用或提供给第三方。 未盖受控印章的纸质文本及公司内网下载电子版本，均为非受控文件，文控部门不对其版本有效性负责，擅自使用非受控文件所产生的后果由文件使用人员自行负责。  目 录 1 目的 4 2 范围 4 3 引用文件 4 4 定义 4 4.1 体系名称的简写 4 5 管理职责 4 5.1 总经理职责 4 5.2 管理者代表职责 4 5.3 办公室职责 4 5.4 各部门的职责 4 6 管理内容与要求 4 6.1 EHS不符合（包括潜在不符合）的类型和来源 4 6.2 不符合项的处理 5 6.3 事件和事故调查处理 5 6.4 不符合项整改的确认和考核 5 7 报告和记录 5 8 相关文件 5 9 附录 6  文件修订记录 次数 版本号 发布日期 主要修订内容 作者/修订人 1 V1.0 2013/08/01 初始版本 刘建华  目的 为对不符合进行调查分析找出原因，并针对原因采取纠正和预防措施，纠正已经发生的不符合，预防潜在与可能发生的不符合，以推动EHS体系持续改进，特制订本管理标准。 范围 本标准适用于EHS体系运行过程不符合和潜在不符合、及其纠正和预防措施的管理。 本标准适用于公司所有部门。 引用文件 LJ-GL03-03《信息交流与沟通管理标准》 LJ-GL08-01《体系内审表管理标准》 LJ-GL04-01《体系文件控制管理标准》 定义 体系名称的简写 EHS = 环境与职业健康安全管理体系 管理职责 总经理职责 批准为不符合纠正和预防措施需要的资源。 管理者代表职责 负责审核不符合项纠正和预防措施； 负责对不符合项纠正和预防措施的实施过程进行监督和协调。 办公室职责 办公室是EHS不符合、纠正和预防措施归口的管理部门，负责： 制定本管理标准，经批准后印发实施； 按本标准规定，对环境与职业健康安全体系不符合项组织调查，并制订纠正和预防措施； 对纠正和预防措施的执行情况进行跟踪检查、考核，并验证最终执行效果。 各部门的职责 负责与本部门相关的不符合项识别、纠正和预防措施的制订和实施及信息的反馈和传递； 接受检查和考核。 管理内容与要求 EHS不符合（包括潜在不符合）的类型和来源 体系内审和管理评审中发现的不符合项； 政府机关检测出不符合法律法规的或相关方提出的不符合项； 公司内部监测和测量时，发现的不符合项； 已发生的环境污染事故或职业健康安全事故、事件等； 客户或相关方的投诉； 其他。 不符合项的处理 对于紧急情况，需要立即采取措施的不符合项，先按相应的应急管理标准迅速做出响应，事后再进行调查分析，制定纠正和预防措施。 体系内审中发现的不符合项按照《体系内审表管理标准》中规定执行。 其他方面不符合项的处理 对发现不符合的相关部门，应按《信息交流与沟通管理标准》中的规定向环境与职业健康安全体系管理员提交《EHS信息反馈单》； 环境与职业健康安全体系管理员负责组织分析并确定责任整改部门，经管理者代表审批后，将《EHS不符合纠正和预防措施计划表》反馈到责任整改部门； 责任部门负责对不符合进行深入调查，确定其产生的原因，并制定和实施相应的纠正和预防措施，避免类似问题的重复发生。环境与职业健康安全体系管理员负责对纠正和预防措施的必要性、有效性进行评估和确认。 环境与职业健康安全体系管理员负责对整改的结果进行跟踪验证，并在《EHS不符合纠正和预防措施计划表》中作好记录，保证措施能够长期有效地执行。 事件和事故调查处理 与安全生产相关的工伤事故的调查和处理按照《职业健康安全运行控制管理标准》中6.4.9“工伤事故管理”规定的程序执行。 涉及设备安全事故的调查和处理按照《设备安全和设备事故管理标准》规定的程序执行。 在异常紧急情况下发生的各类环境和职业健康安全事件、事故应在第一时间执行相应的应急预案，在事故得到有效控制后，由办公室组织事故调查小组对事故经过调查和分析，确定事故原因并按照进行《EHS不符合、纠正和预防措施管理标准》规定程序执行整改。 不符合项整改的确认和考核